昭通市民政局部门2020年预算公开说明

发布日期:2020-06-19 访问量: 信息来源:财务室 字号:【

监督索引号53060000931400000

 

昭通市民政局部门2020年预算公开说明 

目录

 

第一部分 昭通市民政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 昭通市民政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭通市民政局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订全市民政事业发展规划、政策,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.贯彻社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理法规,依法对社会组织进行登记管理和执法监督,指导各县(市、区)社会组织的登记管理和执法监督工作。负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织和与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3.拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策、法规,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、法规,组织、指导县、乡级行政区域界线勘定、管理工作,承担报国务院、省政府、市政府审批的昭通行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,负责地名管理工作,负责审核全市跨界重要自然地理实体的命名、更名。

6.贯彻婚姻管理政策、法规,推进婚俗改革。

7.贯彻落实殡葬管理政策、法规,拟定殡葬管理服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻残疾人权益保护政策、法规,统筹推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、法规,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻促进慈善事业发展政策、法规,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作,拟定市本级福利彩票公益金管理使用办法,管理本级福彩公益金。

12.贯彻社会工作、志愿服务政策、法规,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。昭通市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二)机构设置情况

1.办公室(政策法规科)。

2.社会组织登记管理科(行政审批科)。

3.社会救助科。

4.基层政权建设和社区治理科。

5.区划地名科。

6.社会事务和儿童福利科。

7.养老服务科。

)重点工作概述

1.扎实推进“阳光低保”,实现兜底保障到位和对象更加精准。

2.突出服务易地扶贫搬迁困难群众,确保搬得来稳得住。

3.加大特困人员集中供养和孤儿托底保障工作力度,提升养老服务综合质量。

4.以全面规范村级集中办公和普遍推行村规民约为重点,提升基层政权建设和社区治理水平。

5.积极推进殡葬改革,不断优化殡葬服务及环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位3个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制59人,其中:行政编制 21人,工勤编制6人,事业编制32人。在职实有57人,其中: 财政全供养 57人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 19人,其中: 离休 1人,退休 18人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1762.44万元,其中:一般公共预算财政拨款1509.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,国有资源(资产)有偿使用收入6万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转247.31万元

与上年对比减少12150.02万元,减少87.33%主要原因分析一是由于机构改革,2019年纳入部门预算的单位共计8个,其中:行政单位1个,参公管理事业单位1,非参公管理事业单位6在2019年3月,有1参公管理事业单位和3个非参公管理事业单位随着机构改革划转出去,所划转出去的4个单位2019年部门预算资金达10600万元,其中预算涵盖了精神卫生中心机构、优抚安置、军供站、应急救灾预备费等。二是本年度我单位预算的城乡低保配套资金和死亡抚恤资金财政直接纳入了财政部门预算,未下达到本单位,所以同比上年减幅较大。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1762.44万元,其中:本年收入1515.13万元,上年结转247.31万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1515.13万元(本级财力1509.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿6万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少12150.02万元,减少87.33%主要原因分析一是由于机构改革,2019年纳入部门预算的单位共计8个,其中:行政单位1个,参公管理事业单位1,非参公管理事业单位6在2019年3月有1参公管理事业单位和3个非参公管理事业单位随着机构改革划转出去,所划转出去的4个单位2019年部门预算资金达10600万元左右,其中预算涵盖了精神卫生中心机构、优抚安置、应急救灾预备费等,二是城乡低保配套资金649.2万元和死亡抚恤资金1200万元本年度由财政直接纳入财政部门预算,未下达到本单位。

  1. 预算单位支出情况  

    2020年部门预算总支出 1762.44万元。财政拨款安排支出 1762.44万元,其中:基本支出823.11万元,与上年对比减少2472万元,减少75.02%,主要原因分析一是由于机构改革划转出去4个事业单位,其中划出单位基本支出预算资金减少2515.22万元,二是遵循八项规定加强厉行节约;项目支出939.33万元,与上年对比减少2233.45万元,减少比例70.39%,主要原因分析一是由于机构改革划转出去4个下属事业单位,其中划出单位项目支出预算减少735万元,二是本年城乡低保配套资金649.2万元和死亡抚恤金1200万元直接纳入财政部门统筹预算,未下达到本单位。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组

    2080201支出507.68万元

    2080501支出56.93万元

    2081001支出98.18万元

    2080299支出140.55万元

    2080206支出105.34万元

    2081002支出634.77万元

    2296002支出162.04万元

    2290804支出56.94万元

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组

    30101基本工资215.3万元

    30102津贴补贴264.2万元

    30103奖金  64.89万元

    30107绩效工资57.32万元

    30201办公费95.94万元

    30202印刷费4万元

    30207邮电费9万元

    30211差旅费37.94万元

    30213维修(护)费1万元

    30215会议费12.15万元

    30216培训费5万元

    30226劳务费52万元

    30228工会经费9.31万元

    30229福利费9.31万元

    30231公务用车运行维护费21.86万元

    30239其他交通费48.31万元

    30299其他商品和服务支出162.83万元

    30301离休费12.92万元

    30302退休费43.02万元

    30305生活补助636.03万元

    30399其他对个人和家庭的补助0.1万元

  2. 对下项转移支付情况

    (一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门列入对下专项转移支付项目清单项目

    (二)与中央、省配套事项

    中央、省配套事项

    三)按既定政策标准测算补助事项

    无按既定政策标准测算补助事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目27个,采购预算资金64.75万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市民政局2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计13.36万元,较上年减少0.04万元,下降0.3%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

昭通市民政局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

2.公务接待费

昭通市民政局2020年公务接待费预算5万元,较上年相比无增减变化,国内公务接待批次为29次,共计接待234人次

3.公务用车购置及运行维护费

昭通市民政局2020年公务用车购置及运行维护费8.36万元,较上年减少0.04万元,下降0.5%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费8.36万元,较上年减少0.04万元,下降0.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。减少0.5%的原因是加强厉行节约

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出823.011万元,较上年减少2472万元,减少75.02%,变动的主要原因分析一是由于机构改革划出去4个事业单位,其中划出单位基本支出预算资金减少2515.22万元,二是遵循八项规定加强厉行节约。

三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出939.33万元,较上年减少2233.45万元,减少70.39%,变动的主要原因分析一是由于机构改革划出去4个下属事业单位,其中划出单位项目支出预算减少735万元,二是本年城乡低保配套资金649.2万元和死亡抚恤金1200万元财政直接纳入财政预算,未下达到本单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市民政局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,依据预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照单位预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含6个项目,涉及一般公共预算拨款3172.78万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目6个,涉及一般公共预算拨款3172.78万元。2019年部门将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

 2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

(1)行政运行(项):指局机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(2)一般行政管理事务(项):指局机关和实行公务员法管理事业单位开展规划编制、政策研究、绩效管理、社会工作、监督检查等支出。

(3)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

(4)民间组织管理(项):指民间组织管理方面的支出。

(5)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(6)部队供应(项):指所属军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

(7)其他民政管理事务支出(项):指民政部门开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出,以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

 3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款): 指局机关和所属事业单位开支的离退休人员经费。

 4.社会保障和就业(类)社会福利(款):反映社会福利事务支出。  

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市民政局2020年机关运行经费安排226.63万元,与上年对比减少221.22万元,减少49.4%主要原因分析是上年机构改革划分出去4个事业单位,所以机关运行经费也随之减少

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。 

监督索引号53060000931400111

 

附件5:昭通市民政局2020年预算重点领域财政项目.docx

附件4.部门预算公开样表20200619093503006.xls

 

 

19203755559.xls
扫一扫在手机打开当前页

Copyright©2015.www.zt.gov.cn All Right Reserved

主办单位:昭通市人民政府 承办单位:昭通市人民政府办公室
运维联系电话:0870-2138980 政务热线:0870-12345

滇公网安备 53060202000124号

滇ICP备19006973号-1 政府网站标识码:5306000012