监督索引号53060000931600101000

昭通市社会保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

       十二、国有资产使用情况表

       十三、项目支出绩效自评表（附表13-1、附表13-2、附表13-3、附表13-4）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昭通市社会保险中心是行使政府赋予一定行政职能的副处级事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家关于社会保险工作的方针、政策和法律、法规，管理职工基本养老保险、失业保险等相关事务，维护职工合法权益。

（二）2023年度重点工作任务概述

昭通市社会保险中心2023年度主要办理了机关单位、事业单位、企业及个体工商户、自由职业者等的养老保险、失业保险等事务，负责离退休人员基本养老金的发放和社会化管理服务、失业保险金发放等，重点开展了城镇职工养老保险基金管理工作，以及城镇职工养老保险扩面增效等工作。

第一，坚持目标导向，着力推进养老保险扩面增效争先进位。依托社保服务“康乃馨”行动，结合精准对象“实名库”，对重点企业面对面上门服务、一对一解读政策，对重点人员点对点推送资料、一对一沟通引导，全力开展靶向定位、同向发力“互动式”宣讲。运用公众号、微信群、抖音、快手、农信通等社交平台，在易迁安置点、乡镇（街道）、村（社区）便民服务中心、公园、集市、广场、商场、银行网点等公共场所，通过播放音视频、设立咨询点、召开座谈会、推送宣讲资料、张贴海报标语、发放宣传材料、发送宣讲短信等方式，全力开展全方位、广覆盖“地毯式”宣讲，做到让社保政策响在耳畔、映在眼中、连到手上、记在心底。严格落实养老保险扩面增效“六个一批”要求，全力推动目标任务高质量达成。

第二，坚持责任导向，全力保障政策措施落地见效。一是全力确保养老金按时足额发放，二是全力确保调待增资按时兑现，三是全力确保社保基金安全平稳，四是全力确保阶段性缓缴社会保险费政策落实落地，五是全力确保信息系统平稳运行。

第三，坚持民生导向，全力保障经办服务水平提质增效。坚持“五个一”深入一线优服务，创建“三个驿站”优服务，打造“康乃馨”服务品牌优服务，推进网厅经办优服务，提升经办能力优服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合科、基金财务科、参保登记科、权益记录科、企业职工养老保险科、机关事业养老保险科、失业保险科、数据管理科、稽核风控科、档案管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昭通市社会保险中心作为二级预算单位纳入昭通市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昭通市社会保险中心2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员44人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市社会保险中心2023年度收入合计37414456.47元。其中：财政拨款收入37414456.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1300272.15元，下降3.36%。其中：财政拨款收入减少1300272.15元，下降3.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是在职在编人员减少，致使相应支出减少；二是其他企业改革发展补助即皮革公司“同等待遇”专项经费减少。

二、支出决算情况说明

昭通市社会保险中心2023年度支出合计37414456.47元。其中：基本支出29416497.60元，占总支出的78.62%；项目支出7997958.87元，占总支出的21.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1300272.15元，下降3.36%。其中：基本支出增加1631760.30元，增长5.87%；项目支出减少2932032.45元，下降26.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加的主要原因是市直单位职业年金缴费支出增加；项目支出减少的主要原因是其他企业改革发展补助即皮革公司“同等待遇”专项经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昭通市社会保险中心机构正常运转的日常支出29416497.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28191905.88元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1224591.72元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昭通市社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7997958.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：一是社会保险经办机构支出497958.87元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、办公设备购置费等；二是其他企业改革发展补助1000000元，主要用于皮革公司“同等待遇”专项工作经费；三是其他行政事业单位养老支出6500000元，主要用于企业职工养老保险退休人员独生子女奖励专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出37414456.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1300272.15元，下降3.36%,主要原因：一是在职在编人员减少，导致相应的支出减少；二是其他企业改革发展补助减少，即皮革公司“同等待遇”专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37024647.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.96%。主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出、行政事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出等。

9.卫生健康（类）支出389809.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于我单位按规定为职工缴纳的医疗保险方面的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400.00元，决算为5323.00元，完成年初预算的56.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为5323.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的56.63%，具体是国内接待费支出决算5323.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400.00元，支出决算为5323.00元，完成年初预算的56.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为5323.00元，完成年初预算的56.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，严格执行各项经费开支标准，压减“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加增加3849.00元，增长261.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3849.00元，增长261.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年疫情影响降低后按规按需开展公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门到我单位调研、督导4批次30人次，文山州社保部门到我单位交流学习1批次9人次，各县、市、区社保经办机构到我单位交流、学习4批次30人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市社会保险中心2023年机关运行经费支出1224591.72元，比上年减少77542.68元，下降5.96%，主要原因是在职在编人员减少，致使相应支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昭通市社会保险中心资产总额6054815.45元，其中，流动资产12397.70元，固定资产5279346.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产763071.05元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少373871.97元，其中固定资产减少119028.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产115项，账面原值480145.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额180600.00元，其中：政府采购货物支出87000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出93600.00元。授予中小企业合同金额180600.00元，其中：授予小微企业合同金额180600元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昭通市社会保险中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昭通市社会保险中心2023年度决算公开报表20240918115331483.xlsx

监督索引号53060000931600101111