监督索引号53060003500301101000

昭通市生态环境局永善分局单位2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施党和国家环境保护的方针政策、法律和法规；制定行政规章并组织实施；对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价；编制全县环境保护规划，参与制定全县国民经济社会发展的中长期规划、国土规划和区域开发规划；参与编制永善可持续发展纲要；组织编制和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。会同有关部门编制全县环境基础设施建设计划；负责全县重点区域和城市环保基础设施建设项目的前期工作，编制县级环保专项资金项目计划和全市排污费使用计划并组织实施。统一监督管理全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车尾气等污染防治工作，对污染治理设施的运转情况实施监督管理等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦目标，全力推进环保督察问题整改。一是第一轮中央环保督察和省委、省政府督察及其“回头看”涉及永善县共85个反馈问题，已全部完成整改，交办信访件13件全部通过市级验收。二是第二轮中央环保督察反馈问题11项12个，完成整改5个，剩余7个问题整改正在有序推进中，预计2023年底前可再完成整改4个。交办信访件8件已全部通过市级验收。三是2021年省级交叉执法检查反馈问题200个，已完成整改197个，其余3个正在推进整改，整改率达98.5%。四是2022年市级督导、检查共反馈66个问题，已完成整改53个，其余13个问题正在按时序推进整改。五是今年省级环保督察交办信访件4件，正在推进整改。

2.扎实推进大气、水、土壤污染防治三大战役。一是打好蓝天保卫战。积极联动相关部门，推进重污染天气预测预警，注重环境空气自动监测结果跟踪研判，推动落实系列大气污染防治措施。截至目前，县城区域无中度及以上污染天气，空气质量达到上级下达的约束性指标要求。二是打好碧水保卫战。加强城镇“两污”设施的运行监管，与相关部门配合推动委托第三方运营模式，实现全县15个城镇生活污水集中处理设施委托运行监管，加强生活污水、医疗废水、工业污水处理的排查整治，确保废水处理达标排放。三是打好净土保卫战。加强危险废物监督管理，督促全县96家危险废物产生单位开展危废管理计划申报登记工作，组织开展全县危险废物安全转移处置，截止目前，安全转移危废147.14吨；排查永善重点企业尾矿库、堆放场、码头等固体废物环境污染措施落实情况，严格管控固体废物入河对水质造成污染。按季度完成县城垃圾填埋场地下水监测和生活垃圾填埋场问题整改，逐步推进区域地下水污染管控，确保全县土壤环境安全事故“零发生”。

3.狠抓项目，深入推进生态保护修复示范区建设。一是县委、县政府铆定市委、市政府永善现场办公会赋予永善“努力建成金沙江下游生态保护修复示范区”的目标定位，坚持污染防治和生态保护“两手发力”，统筹山水林田湖草沙系统治理。二是谋划实施农村生活污水治理项目。争取省级环保专项资金291.19万元用于实施永兴街道农村生活污水治理与资源化利用示范工程项目，该项目已于8月底竣工。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：局办公室、环境整改办公室、污染防治股、综合股。

我单位为基层预算单位，所属单位3个，分别是：

1.昭通市生态环境局永善分局

2.昭通市生态环境局永善分局生态环境监测站

3.永善县生态环境保护综合行政执法大队

（二）决算单位构成

昭通市生态环境局永善分局作为二级预算单位纳入昭通市生态环境局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昭通市生态环境局永善分局单位2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制24人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金收入，无使用政府性安排的支出，《政府性基金预算收入支出结算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市生态环境局永善分局单位2023年度收入合计12,272,888.1元。其中：财政拨款收入7,541,330.87元，占总收入的61.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入4,731,557.32元，占总收入的38.55%。与上年相比，收入合计减少279,557.42元，下降2.23%。其中：财政拨款收入减少270,675.06元，下降3.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少8,882.36元，下降0.19%。主要原因是随着我部门工程进度的推进，部分项目建设工作也接近尾声，本年收入也较上年有所降低。

二、支出决算情况说明

昭通市生态环境局永善分局单位2023年度支出合计14,721,170.97元。其中：基本支出5,705,125.39元，占总支出的38.75％；项目支出9,016,045.58元，占总支出的61.25％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,870,103.84元，下降20.82%。其中：基本支出增加225,532.08元，增长4.12%；主要原因是我单位2023年新录用两名公务员。项目支出减少4,095,635.92元，下降31.24%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我单位本年部分工程项目工程进度已接近尾声，所以项目支出费用也较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昭通市生态环境局永善分局单位机构正常运转的日常支出5,705,125.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,110,730.56元，占基本支出的89.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费594,394.83元，占基本支出的10.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昭通市生态环境局永善分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,016,045.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元;永财建〔2023〕18号2022年度项目投资工作经费支出1000.00元;永办请[2023]27号疫情防控工作缺口资金支出68,587.00元;永环请〔2022〕33号疫情防控集中隔离点医疗废物转运处置费用支出50,000.00元；昭财资环〔2023〕呈8号昭通市生态环境局永善分局机关业务专项资金支出828,024.00元；昭财资环〔2023〕呈1号昭通市生态环境局永善分局机关业务专项资金支出57,358.60元；永财建〔2021〕60号重大项目前期经费重大项目前期经费支出18,419.15元；永财建〔2020〕44号生态补偿市级配套奖补资金支出6,738.51元；永环请〔2023〕13号创建省级生态文明建设示范区经费支出115,000.00元；永财建〔2019〕163号2019年省级环保专项资金竞争立项支出27,123.11元；昭财资环〔2022〕62号2023年中央水污染防治资金支出3,800,000.00元；永财建〔2023〕38号永善县团结河流域水污染防治工程前期工作经费支出152,000.00元；永财建〔2020〕14号黑石罗水库永善段一期2020年中央水污染防治资金支出145,812.00元；永财建〔2022〕83号金沙江流域（永善段）水污染防治工程设施维修费用支出15,572.00元；永财建〔2021〕49号黑石罗水库汇水区水环境保护项目前期工作经费支出97,000.00元；永财建(2019)33号2019年流域环境重点项目前期工作经费支出50,000.00元；永财建(2019)152号2019年度中央土壤污染防治专项资金支出15,199.00元；永财建〔2022〕125号2022年第二批重大项目前期费用支出20,000.00元；永财建〔2022〕122号2022年省级生态保护专项资金支出2,396,808.00元；永财预〔2023〕16号监测经费支出117,170.50元；昭财资环〔2023〕呈8号昭通市生态环境局永善分局生态环境监测站专项业务补助经费支出367,566.00元；昭财资环〔2023〕呈1号昭通市生态环境局永善分局生态环境监测站专项业务补助经费支出50,673.62元；永财预〔2022〕16号 环评及入河排污口技术审查经费支出35,000.00元；昭财资环〔2023〕呈8号昭通市生态环境局永善分局环境保护综合行政执法支队专项业务补助经费支出169,648.76元；昭财资环〔2023〕呈1号昭通市生态环境局永善分局执法办案补助经费411,345.33元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市生态环境局永善分局单位2023年度一般公共预算财政拨款支出7,583,652.98元,占本年支出合计的51.52%。与上年相比减少228,352.95元，下降2.92%,主要原因是我单位2023年调出2名公务员，人员工资调增及执法工作补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出546,371.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出268,771.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于行政事业单位医保保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出6,389,451.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%。主要用于：环境保护管理事务2,081,412.89元；环境监测与监察27,123.11；污染防治15,199.00元；污染减排4,265,716.90元，其中：生态环境监测与信息2,112,501.65元，生态环境执法监察2,153,215.25元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出379,059.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于单位住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,720.00元，决算为86,994.24元，完成年初预算的89.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为87,720.00元，决算为85,618.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.42%，完成年初预算的97.60%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,376.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.58%，完成年初预算的13.76%，具体是国内接待费支出决算1,376.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市生态环境局永善分局单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,720.00元，支出决算为86,994.24元，完成年初预算的89.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为87,720.00元，决算为85,618.24元，完成年初预算的97.60%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,376.00元，完成年初预算的13.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我部门其中一辆公车因使用年限长，老化严重，需进行维修维护，导致公车使用频次少，支出金额低于预算金额。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,304.43元，增长23.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加14,928.43元，增长21.12%%；公务接待费支出决算增加1,376.00元，增长13.76%，主要原因：为更好的完成2023年度的工作任务，部门间沟通交流增多，导致公务接待增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要公务用车出差增加，我部门2023年公务用车运行维护费较上年增加14,928.43元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展生态环境损害赔偿案件交流座谈和省电视台到永善县拍摄金沙江沿线矿山生态修复警示片等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市生态环境局永善分局单位2023年机关运行经费支出579,230.48元，比上年增加245,718.72元，增长73.68%,主要原因是我单位本年新录用2名公务员，运行支出增加，所需经费也随之增加。单位机关运行经费主要用于办公费、劳务费、差旅费、其他交通费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昭通市生态环境局永善分局单位资产总额57,797,779.75元，其中，流动资产8,927,740.53元，固定资产5,607,012.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程43,263,026.82元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,588,156.41元，其中固定资产增加3,562,859.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额121,906.24元，其中：政府采购货物支出41,978.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出79,928.24元。授予中小企业合同金额121,906.24元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53060003500301101111

附件：昭通市生态环境局永善分局2023年度决算公开表格昭通市生态环境局永善分局2023年度部门决算公开表样（基层单位版）20240919111846647.xls