监督索引号53060003500300901000

昭通市生态环境局盐津分局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责建立健全生态环境基本制度；负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理县级减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性资金安排的意见，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；负责协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境执法监测工作；负责应对气候变化工作；统一负责生态环境监督执法；组织开展生态环境宣传教育工作；负责生态环境对外合作交流相关工作；完成昭通市生态环境局及县委县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

盐津县2023年地表水和县城集中式饮用水环境质量达标率保持100%，功能区噪声和交通噪声达标率为100%，环境空气质量优良率为93.3%，土壤环境质量总体保持稳定，完成上级下达目标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、环境整改办公室、污染防治股、综合股。

所属单位3个，分别是：

1.行政单位1个，昭通市生态环境局盐津分局。

2.参照公务员管理事业单位1个，盐津县生态环境保护综合行政执法大队。

3.事业单位1个，昭通市生态环境局盐津分局生态环境监测站。

（二）决算单位构成

纳入昭通市生态环境局盐津分局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位1个，昭通市生态环境局盐津分局。

2.参照公务员管理事业单位1个，盐津县生态环境保护综合行政执法大队。

3.事业单位1个，昭通市生态环境局盐津分局生态环境监测站。

纳入昭通市生态环境局盐津分局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昭通市生态环境局盐津分局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制26人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也未使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市生态环境局盐津分局2023年度收入合计9,045,850.36元。其中：财政拨款收入7,558,531.36元，占总收入的83.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,487,319.00元，占总收入的16.44%。与上年相比，收入合计增加361,720.44元，增长4.17%。主要原因是本年度财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加1,038,597.09元，增长15.93%；主要原因是本年度新招录人员的各项费用纳入本年收入。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少676,876.65元，下降31.28%。主要原因是本年非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昭通市生态环境局盐津分局2023年度支出合计9,045,850.36元。其中：基本支出5,900,474.74元，占总支出的65.23%；项目支出3,145,375.62元，占总支出的34.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少391,944.31元，下降4.15%。其中：基本支出增加704,731.89元，增长13.56%；主要原因是本年新招录人员的各项费用纳入当年的支出。项目支出减少1,096,676.20元，下降25.85%；主要原因是本年度在建项目减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昭通市生态环境局盐津县分局单位机构正常运转的日常支出5,900,474.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,279,685.46元，占基本支出的89.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,789.28元，占基本支出的10.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昭通市生态环境局盐津县分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3145375.62元。其中：基本建设类项目支出1348432.62元。具体项目开支及开展工作情况：一是2110302-水体支出横江流域（盐津段一期）水污染防治工程300,000元，目前项目已基本完工；油坊沟水库集中式饮用水源地规范化建设及生态环境保护工程项目200,000元，目前项目已基本完工；二是监测站技术用房修缮848,432.62元，现在已完工投入使用。三是居民环境与健康素养水平监测70,000元，该工作已经完成。四是盐津县水功能区划编制工作经费200,000元，已经完成项目编制。五是生态环境业务运转和执法补助工作经费1,526,943元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市生态环境局盐津县分局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,558,531.36元,占本年支出合计的83.56%。与上年相比增加1,038,597.09元，增长15.93%,主要原因是本年新招录人员的各项费用纳入当年的支出以及人员的各项保险的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出497,434.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于部门人员财政配套基本养老保险支出、退休职工退休费用支出和遗属人员补助支出；

9.卫生健康（类）支出254,981.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于部门人员财政配套基本医疗保险支出和突发公共卫生事件应急处理支出；

10.节能环保（类）支出6,427,267.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.03%。主要用于部门人员工资福利发放、办公费用以及项目建设经费等支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出378,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于部门人员财政配套住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，决算为156,483.00元，完成年初预算的97.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为120,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.69%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为36,483.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.31%，完成年初预算的91.21%，具体是国内接待费支出决算36,483.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市生态环境局盐津县分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为156,483.00元，完成年初预算的97.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为120,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为36,483.00元，完成年初预算的91.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行财经纪律和内部管理制度，严格控制和压缩行政经费，有效降低行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,789.93元，下降12.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19,623.93元，下降14.05%；公务接待费支出决算减少3,166.00元，下降7.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行财经纪律和内部管理制度，严格控制和压缩行政经费，有效降低行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴工作和机关运转中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次608人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环保方面的检查、督察及各项工作指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市生态环境局盐津分局2023年机关运行经费支出620,789.28元，比上年增加271,846.75元，增长77.91%，招录人员纳入本年度预算所以经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昭通市生态环境盐津分局部门资产总额34,795,559.9元，其中，流动资产4,423,917.84元，固定资产606,206.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,765,436元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年34,300,344.67元相比，本年资产总额增加495,215.23元，其中固定资产增加42,260.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额119,000.00元，其中：政府采购货物支出119,000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额119,000.00元，其中：授予小微企业合同金额42,260.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53060003500300901111

附件：昭通市生态环境局盐津分局2023年度决算公开表格
昭通市生态环境局盐津分局2023年度决算公开表20240919045907588.xlsx