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昭通市生态环境局威信分局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昭通市生态环境局威信分局是威信县政府主管环保工作的行政职能部门，其主要工作职责是对全县环境保护工作实施统一监督管理；监督检查环境保护法律、法规、规章和标准的贯彻执行，负责全县环境监察工作；编制全县环境保护中长期规划和计划；负责全县环境污染监督管理及其他公害的防治工作；对全县的自然保护工作实施统一监督管理；组织开展全县水、气、噪声环境监测和环境保护宣传教育工作；调查处理全县环境污染生态破坏事故和纠纷；受理单位或者个人对污染与破坏环境行为的检举和控告。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作围绕以下任务开展：

1.加快开展绿色低碳发展。一是深入推进碳达峰行动，协同推进减污降碳、节能减排工作，云南能投威信能源有限公司等重点行业企业积极参与碳排放权交易，认真做好碳交易测算及补偿工作。二是遏制“两高”项目盲目发展，严守生态红线和法律法规底线，严格执行国家、省高污染、高耗能和资源型行业准入的规定，进一步强化节能、环保等指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。2023年以来审批的建设项目均不属于高耗能、高污染和资源型行业。三是推进清洁生产和能源资源节约高效利用，全面落实强制性清洁生产审核制度，推进威信得云建材有限责任公司清洁生产审核工作，目前已全面完成各阶段整改，低费阶段验收，编制完成中费阶段整改验收报告。

2.深入打好蓝天保卫战。一是持续打好柴油货车污染治理攻坚战。全面推进非道路移动机械摸底调查和编码登记，2023年新增登记备案机械42台，全面完成上级下达我县的指标任务。加大机动车排放检验机构监管力度，开展机动车排放检验机构违法违规和不规范检验行为专项整治现场检查，共检验机动车13000辆/次，其中柴油车1800辆/次。二是深入打好扬尘污染治理攻坚战。联合县住建局开展施工工地联合执法检查3次，加强日常建筑施工工地扬尘管控。三是推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理。全面开展挥发性有机物综合治理，结合市级交叉执法检查，开展加油站全覆盖专项执法行动，出动执法检查98人次，排查发现问题企业32家次，下发整改通知5家次，全县22座加油站已全部按要求安装油气回收系统。推进云南能投威信能源有限公司超低排放改造工程项目，目前，已完成1#机组超低排放改造投入试运行。四是改善重点区域大气和声环境质量。制定实施《威信县环境空气质量治理方案》，持续开展冬春季大气污染攻坚行动，严格管控主要污染物浓度和污染天数比例。实施噪声污染防治行动，强化声环境功能区管理，加强工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等噪声污染防治工作，2023年声环境功能区夜间达标率为75%，空气优良率为98.2%，达到市级下达考核标准。

3.深入打好碧水保卫战。一是持续打好三大水系保护修复攻坚战。全面开展入河排污口排查整治，其中，赤水河干流8个需整治排口全部完成整治；赤水河支流311个排口全面完成排查、溯源和监测，需整治排口54个，已完成整治28个；南广河干流178个排口、永宁河干流12个排口全面完成排查、溯源和监测，南广河干流需整治排口18个，已完成整治13个，永宁河干流整治排口2个，已全部完成整。二是加快推进医疗机构污水处理设施补短板专项行动，截至目前，组织全县144家医疗机构开展问题排查，26家医疗机构存在的35个问题已全部完成整治。三是深入推进赤水河（威信段）引领示范。持续改善石坎河水质，牵头制定实施石坎河水质提升改善工作方案，从源头防治，多管齐下，2023年两合岩断面综合水质类别有效提升为Ш类。四是持续打好重点饮用水水源地保护治理攻坚战，开展集中式饮用水水源地规范化建设，启动实施《威信县9个乡镇集中式饮用水源地保护区规范化建设和环境保护工程建设项目》；编制完成6个乡镇级以下集中式饮用水源地保护区划定方案；建立健全饮用水水质全过程监测体系，完善全县水源地突发环境事件应急预案，2023年，后山水源、回凤水库、桂香沟水库水质综合类均达到Ⅲ类及以上，达标率为100%，全县10个国控、省控、市控地表水监测断面水质达标率为100%。

4.深入打好净土保卫战。一是持续打好农业农村污染治理攻坚战，已建成扎西镇石坎等9个农村生活污水处理站及配套污水收集管网，用于解决沿河村落生活污水直排的问题。已建成扎西镇桂花村、双河乡菜营村、水田镇河坝村分散式污水处理设施（化粪池+小型生态湿地）115户（套）及水田镇龙洞村农村生活污水收集池 9 座及配套管网，用于农田灌溉。现正在建设赤水河流域（威信段）水污染综合治理工程（一期），截止目前，威信县农村生活污水行政村治理率54.22%，农村生活污水行政村收集处理率15.66%。全县农村生活污水行政村治理率和收集处理率均按期完成了上级下达的农村生活污水治理任务。二是有效管控土壤污染风险，实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，开展耕地土壤污染成因排查和分析，加快推进历史遗留硫磺矿区环境风险排查整治，实施威信县高田磺区历史遗留硫磺废渣风险管控项目，目前项目已完成招投标。三是加强固体废物风险管控，全面查清现有工业危险废物产生行业、企业及产生量，建立危险废物产生单位清单，加强对危险废物、医疗废物处置全过程监管，全年医疗废物安全处置率达100%。

5.严格监管执法。2023年，我分局不断加大生态环境执法力度，严厉查处各类生态环境违法行为。共出动执法人员630余人次，检查企业210家次，下发预警通知70余份，立案查处环境违法行为10起，罚款67万元，受理的50件信访件已全部办结，办理生态环境损害赔偿案件2起。

6.优化审批服务.一是切实转变服务观念。在环评审批上变“要我服务”为“我要服务”，做到重大项目提前介入、提前了解了解项目在环评中存在的困难和问题，积极帮助企业出谋划策。2023年完成建设项目环评文件审批17个，登记表备案37个。

7.在建项目情况。赤水河流域（威信段）水生态保护修复工程，完成工程总投资的25%，因生态隔离带涉及占用基本农田问题不能实施，需变更报批后组织实施。二是赤水河流域（威信段）水污染综合治理工程（一期），已完成工程总投资的90%，目前正在进行工程扫尾和结算。三是威信县9个乡镇集中式饮用水水源地规范化建设及生态环境保护工程，完成工程总投资的40%。四是昭通市威信县赤水河流域(扎西-石坎段)五座农村污水处理站提升改造工程，刚刚开展施工建设。五是威信县高田矿区历史遗留硫磺冶炼废渣风险管控项目一期，正在开展施工设计工作。截止目前，威信县完成生态保护投资约18269万元，完成任务数的107.46 %。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昭通市生态环境局威信分局共设置4个内设机构，包括：办公室、环境整改办公室、污染防治股、综合股。

所属单位3个，分别是：

1.行政单位1个，昭通市生态环境局威信分局。

2.参照公务员管理事业单位1个，威信县生态环境综合行政执法大队。

3.事业单位1个，昭通市生态环境局威信分局生态环境监测站。（二）决算单位构成

昭通市生态环境局威信县分局作为二级预算单位纳入昭通市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昭通市生态环境局威信县分局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市生态环境局威信县分局2023年度收入合计17,816,476.36元。其中：财政拨款收入10,912,036.36元，占总收入的61.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,904,440.00元，占总收入的38.75%。与上年相比，收入合计增加1,977,100.49 元，增长12.48%。其中：财政拨款收入增加 2,611,821.17 元，增长31.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少634,720.68元，下降8.42%。

主要原因是：财政拨款收入因2023年度生态环境监测及及执法任务增加，所需经费较2022年度有所增长；其他收入因为昭通市生态环境局威信分局2023年收到的威信县财政局拨入的专项资金较2022年有所减少，该部分资金主要用于建设威信县水体及土壤等的污染防治工程，工程项目收入是根据我单位项目的完工进度来拨付的，这是导致我单位收入减少的主要原因。

二、支出决算情况说明

昭通市生态环境局威信县分局2023年度支出合计17,783,737.65元。其中：基本支出6,582,518.54元，占总支出的37.01%；项目支出11,201,219.11元，占总支出的62.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加793,093.40元，增长4.67%。其中：基本支出减少54,492.51元，下降0.82%；项目支出增加847,585.91 元，增长8.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是：基本支出因响应国家号召，压缩办公经费，故基本支出减少；项目支出因2023年度生态环境监测及及执法任务增加，故项目支出较2022年度有所增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昭通市生态环境局威信县分局单位机构正常运转的日常支出6,582,518.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,914,288.98元，占基本支出的89.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费668,229.56元，占基本支出的10.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昭通市生态环境局威信县分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,201,219.11元。其中：基本建设类项目支出 9,400,110.14 元。具体项目开支及开展工作情况。

威财资环〔2017〕18号，扎西河流域污染治理资金（1800万）支出250,000.00元。

威财资环〔2020〕43号，污水管网项目改扩建项目（3072万）支出150,000.00元。

威财资环〔2020〕41号，邓家河白水河石坎河断面水质自动监测站建设资金（165万）支出36,735.75元。

威财资环〔2020〕77号  2020年中央水污染防治专项资金（500万）支出287,907.12元。

威财资环〔2022〕155号  赤水河流域（威信段）污水治理工程征地款 （16万）支出160,000.00元。

威财建〔2022〕132号 赤水河流域（威信段）水污染综合治理工程项目建设资金（1000万）支出500,000.00元。

威财资环〔2022〕139号 农村污水治理项目（480万）支出1,100,000.00元。

威财建〔2022〕169号 赤水河流域（威信段）主要入河排污口整治项目（700万）支出1,600,000.00元。

威财资环〔2022〕 57号 水污染防治资金（2800万）支出1,150,000.00元。

威财资环〔2022〕70号赤水河跨省流域横向生态补偿资金（120万）支出460,000.00万元。

威财资环〔2023〕 43号  农村生活污水处理站运行维护费经费（20万）支出130,595.83元。

昭财资环〔2023〕 呈1号  赤水河流域入河排污口整治工作经费支出220,000.00元。

威财建〔2023〕84号  项目前期经费（40万）支出150,000.00元。

昭财资环〔2023〕呈1号 赤水河流域昭通段入河排污口监测溯源工作经费支出32,000.00元。

威财资环〔2020〕106号，威信县历史遗留硫磺矿区周边农用地土壤污染状况监测费用（884万）支出230,000.00元。

威财资环〔2021〕168号  中央土壤污染防治资金（第二批430万）支出300,000.00元。

威财资环〔2021〕1号，县域生态环境质量评价考核出口工作经费支出112,022.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市生态环境局威信县分局2023年度一般公共预算财政拨款支出10,912,036.36元,占本年支出合计的62.97%。与上年相比增加2,611,821.17元，增长31.47%,主要原因是建设项目增加，项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出548,434.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于：

（1）<2080505>机关事业单位基本养老保险缴费支出537,935.84元；

（2）<2089999>机关事业单位职业年金缴费支出10,498.57元。

9.卫生健康（类）支出296,945.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于：

（1）<2101101>行政单位医疗103,026.94元；

（2）<2101102>事业单位医疗70,558.92元；

（3）<2101103>公务员医疗补助110,444.93元；

（4）<2101104>其他行政事业单位医疗支出12,914.28元。

10.节能环保（类）支出 9,597,372.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。主要用于：

（1）<2110101>行政运行2,995,932.01元；

（2）<2110302>水体252,000.00元；

（3）<2111101>生态环境监测与信息3,013,937.88元；

（4）<2111102>生态环境执法监察3,335,502.99元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出469,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于：

（1）<2210201>住房公积金469,284.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,850.00元，决算为155,849.65元，完成年初预算的114.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为101,350.00元，决算为121,349.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.86%，完成年初预算的119.73%；公务接待费支出年初预算为34,500.00元，决算为34,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.14%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算34,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市生态环境局威信县分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,850.00元，支出决算为155,849.65元，完成年初预算的114.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为101,350.00元，决算为121,349.65元，完成年初预算的119.73%；公务接待费支出年初预算为34,500.00元，决算为34,500.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务用车修理支出增加，油价上涨，出行支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 11,865.21 元，下降7.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11，865.21元，下降8.91%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严控“三公”经费支出，主张厉行节约，公务用车运行维护费支出决算减少11，865.21元，下降8.91%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障环境执法、环境监察、环境监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次423人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障环境执法、环境监察、环境监测发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市生态环境局威信县分局2023年机关运行经费支出618,229.56元，比上年减少41,030.62 元，下降6.22%，主要原因是严控“三公”经费支出，主张厉行节约，单位业务自行完成，委托减少。单位机关运行经费主要用于：

1、日常办公开支（含办公费、水电、差旅费等）180,053.64元；

2、公务接待费0.00云；

3、工会经费66,647.28元；

4、劳务费84,687.36元；

5、工福利费开支66,647.28元；

6、公务用车运行维护费31,350.00元；

7、其他交通费用（含公务员公车补贴及租用车辆费用）188,844.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昭通市生态环境局威信县分局资产总额 54,043,473.73 元，其中，流动资产 482,273.08 元，固定资产 5,369,192.88 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程 48,192,006.77 元，无形资产1.00元（净值），其他资产1.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少358,686.63 元，其中固定资产减少4,703,524.53 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额219,169.65元，其中：政府采购货物支出102,820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出116,349.65元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53060003500300801111

附件：昭通市生态环境局威信分局2023年度决算公开表格2、昭通市生态环境局威信县分局决算公开套表-10.2920241029033200154.xlsx