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昭通市生态环境局水富分局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责建立健全生态环境基本制度；负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理县（市、区）减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性资金安排的意见，按市人民政府和县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；负责协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境执法、监测工作；负责应对气候变化工作；统一负责生态环境监督执法；组织开展生态环境宣传教育工作；负责生态环境对外合作交流相关工作；完成昭通市生态环境局及市委市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

以生态惠民为“基”，执法监管得到增强。一是启五地协作，拓执法联动。与昭通市生态环境局绥江分局、昭通市生态环境局永善分局、凉山彝族自治州雷波生态环境局、宜宾市屏山生态环境局开展向家坝库区联合执法检查，做到信息互通、资源共享，确保问题发现不留死角，生态环境安全维稳隐患排查落到实处，协同应对处置跨界突发环境事件，控制污染影响进一步扩大，减少污染损失。二是开展执法专项行动。印发“绿盾—2023年水、气、固废”三个专项执法行动方案，组织相关企事业单位召开专项行动事前宣传会，结合双随机一公开、信访查处、企业帮扶、大气巡查等工作，及时开展相关工作。截至目前，三个专项行动共计检查企事业单位207家次，发现583个环境问题，提出750条监察要求，对6家企业10个环境违法行为进行立案查处。583个环境问题中，涉固体废物污染防治管理问题199个；涉水污染防治管理问题145个；涉大气污染防治管理问题101个；其他类问题138个，包括应急管理、环评审批验收、排污许可等。其中涉固体废物类问题较为突出，占总问题数34.1%。三是历次生态环境保护督察反馈问题整改情况无滞后。历次生态环境保护督察反馈问题（除2023年省督反馈）99个，已整改完成并通过市级验收销号95个，2023年底前需要验收销号的2个问题已完成，正在整改4个问题整改时限为2025年底前，无整改滞后或整改缓慢情况出现。2023年第二轮省级生态环境保护督察交办的6件群众投诉举报问题已全部整改完成并通过自查自验，有2件已通过昭通市级验收销号。省级督察交办投诉举报件和反馈问题整改方案已印发实施。西南督察局现场检查存在问题已印发整改方案推进整改。四是监测站计量认证资质复审顺利通过。11月3日，监测站第六次计量认证资质复查评审通过现场评审，12月1日取得了新的资质认定证书，目前资质内项目持证率90.6%，持双证率37.5%；生态环境监测站监测能力提升项目实施方案获得省厅300万资金配置的设备到位，进一步提升了监测硬件水平。五是生态环境损害赔偿案显成效。对水富华隆石业有限公司自然沟渠（干沟）环境污染损害和云南旭泰建筑劳务有限公司太平河中滩溪环境污染损害进行磋商修复，按照两个公司签订的《生态环境损害赔偿协议》和《生态环境损害赔偿修复方案》，两公司分别投入90.8万元和150.4万元对环境损害实施生态修复，实现了自然沟渠（干沟）“清水进清水出”和太平河中滩溪段“岸美、水清、河畅、鱼游”的生态环境要求。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、环境整改办公室、污染防治股、综合股。

所属单位3个，分别是：

1.行政单位1个，昭通市生态环境局水富分局。

2.参照公务员管理事业单位1个，水富市生态环境保护综合行政执法大队。

3.事业单位1个，昭通市生态环境局水富分局生态环境监测站。

（二）决算单位构成

昭通市生态环境局水富分局作为二级预算单位纳入昭通市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昭通市生态环境局水富分局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昭通市生态环境局水富分局2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昭通市生态环境局水富分局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市生态环境局水富分局2023年度收入合计6,985,597.22元。其中：财政拨款收入5,562,985.42元，占总收入的79.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,422,611.8元，占总收入的20.36%。与上年相比，收入合计减少6,978,068.05元，下降49.97%。其中：财政拨款收入减少327,617.25元，下降5.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少6,650,450.8元，下降82.38%。主要原因是本年度无在建项目，水富财政划拨项目资金迟缓。

二、支出决算情况说明

昭通市生态环境局水富分局2023年度支出合计8,034,987.96元。其中：基本支出4,542,404.1元，占总支出的56.53%；项目支出3,492,583.86元，占总支出的43.47％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,414,303.67元，下降40.26%。其中：基本支出增加350,039.31元，增长8.35%；项目支出减少5,764,342.98元，下降62.27%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员增加，基本支出增加；2023年横江二期项目完工，支付工程款减少，导致其他支出大幅度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昭通市生态环境局水富分局机构正常运转的日常支出4,542,404.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,940,943.6元，占基本支出的86.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费601,460.5元，占基本支出的13.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昭通市生态环境局水富分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,492,583.86元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是2019999其他一般公共服务支出105,750元，用于支付横江流域水富段水污染防治一期、二期项目前期费。二是2023年初预算基本运转经费支出1,237,078.86元，其中行政运行976,345.86元，生态环境监测与信息110,000元，生态环境执法监察150,733元。三是2110302污染防治水体支出1294,622元，分别为：1.昭财建〔2018〕9号横断面水质自动站支出51,520元；2.昭财资环〔2021〕1号横江二期项目工程款支出1,000,000元；3.昭财建〔2019〕93号中央水污染防治专项资金支出210,000元；4.昭财资环〔2019〕24号中央水污染防治资金支出33,102元。四是2110401生态保护资金支出350,000元，主要为水财农〔2023〕17号生态文明示范区复核经费。五是2110399其他污染防治支出276,133元，主要为昭财建〔2019〕94号中央土壤防治资金支出。六是2120501城乡社区环境卫生资金支出229,000元，主要为水财社〔2021〕45号解决创建国家卫生城市工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市生态环境局水富分局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,562,985.42元,占本年支出合计的69.23%。与上年相比减少358,584.01元，下降6.06%，主要原因是贯彻落实中央决策部署，降低机关运行成本，缩减公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出406,506.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于单位人员财政配套基本养老保险支出、退休职工退休费用支出。

9.卫生健康（类）支出203,117.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于单位人员财政配套基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出4,665,349.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于单位人员工资福利发放、办公费用以及项目建设经费等支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出288,012元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于单位人员财政配套住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为414,100元，决算为403,515.86元，完成年初预算的97.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为250,000元，决算为249,600元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.86%，完成年初预算的99.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000元，决算为109,815.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.21%，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为54,100元，决算为44,100元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.93%，完成年初预算的81.52%，具体是国内接待费支出决算44,100元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市生态环境局水富分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为414,100元，支出决算为403,515.86元，完成年初预算的97.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为250,000元，决算为249,600元，完成年初预算的99.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000元，决算为109,815.86元，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为54,100元，决算为44,100元，完成年初预算的81.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行相关规定，缩减开支，保证“三公”经费支出不超过年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加265,181.87元，增长191.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加249,600元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加3,283.87元，增长3.10%；公务接待费支出决算增加12,298元，增长38.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是联合执法检查增加，辐射应急演习前期接待费用增加；车辆报废新增公务用车购置导致公务用车购置费增加；新购车辆油费、保险支出增加，加之交叉执法检查派车导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。原有车辆报废无残值，经昭通市机关事务管理局审批新购置小型客车一辆，金额为249,600元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次552人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环保事业检查、考核、指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市生态环境局水富分局2023年机关运行经费支出459,134.76元，比上年减少16,203.6元，下降3.41%,主要原因是降低机关运行成本，缩减公用经费。部门机关运行经费主要用于：

1、日常办公开支（含办公费、水电、差旅费、印刷费等）66,235元；

2、公务接待20,000元；

3、物业管理费15,000元；

4、工会费及福利费开支84,006.72元；

5、公务用车运行维护费41,350元；

6、其他交通费用（含公务员公车补贴及租用车辆费用）134,050.6元；

7、邮电费10,000元；

8、劳务费及委托业务费72,809.8元；

9、其他商品和服务支出15,682.64元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昭通市生态环境局水富分局资产总额13,085,854.2元，其中，流动资产1,008,052.55元，固定资产5,357,269.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6,720,532.08元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,591,196.45元，其中固定资产增加362,891.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值252,400元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额281,600元，其中：政府采购货物支出281,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额281,600元，其中：授予小微企业合同金额281,600元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的费用，包括人员工资和日常工作经费。

项目支出：指由上级指定专项用于开展某项工作的经费。

“三公”经费：是指部门本年度安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位因开展国（境）外公务产生的费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53060003500301301111

附件：昭通市生态环境局水富分局2023年度决算公开表格昭通市生态环境局盐津分局2023年度决算公开表20240919045907588.xlsx