监督索引号53060003500301001000

昭通市生态环境局大关县分局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责建立健全生态环境基本制度；负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理县（市、区）减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性资金安排的意见，按市人民政府和县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；负责协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境执法、监测工作；负责应对气候变化工作；统一负责生态环境监督执法；组织开展生态环境宣传教育工作；负责生态环境对外合作交流相关工作；完成昭通市生态环境局及县委县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、2023年5月，编制完成《大关县生态文明建设示范区规划（2022—2030年）》，分别于5月、7月向各乡镇、部门征求意见、修改完善后，报省生态环境厅完成专家评审，2023年12月通过专家评审，2023年12月22日经大关县第十七届人大常委会第13次会议审议，审议通过后印发实施。近三年来，国家重点生态功能区考核均为“基本稳定”等次。

2、进一步推进重型柴油车远程排放监控车载终端（OBD）安装并加强监管，已完成OBD安装车辆72辆。加强工地监管，严格落实施工工地“六个百分之百”要求，推动扬尘精细化管控。安全高效推进挥发性有机物综合治理，推进氮氧化物排放治理，完成大关天达化工有限公司清洁生产审核。截至12月30日大关县翠华镇环境空气自动站24小时连续监测有效天数351天，其中，优良天数346天，轻度污染5天，主要污染因子PM2.5，优良率98.6%，环境空气质量综合指数排名全市第三。同时深化入河排污口排查整治，加强沿江、沿河重点区域固体废物非法贮存、倾倒和填埋点的排查和监管。截至12月30日，已完成横江（关河、洛泽河段）、团结河入河排污口排查工作，共排查入河排污口112个，排查河流长度44.77公里，纳入排污口整治任务清单2个。2023年完成入河排污口审批10个，全县累计完成18个入河排污口审批。完成14家20张床位以上医疗机构医疗污水补短板排查整治工作。2个省控断面及县城集中式饮用水水源地水质达标率100%。

3、依法开展审批服务，截至12月30日共受理县级审批建设项目环境影响评价文件19个，其中：环境影响报告书1个、环境影响报告表18个，办结率100％。建设项目环境影响登记表备案系统备案登记11个。积极开展排污许可登记。配合市生态环境局完成了大关县排污企业核查自查工作，强化事中事后监管。全县排污入库企业186家，其中：发证企业30家，登记管理156家。统筹推进农村生活污水治理。组织各乡镇、行政村（社区）、村民小组参加培训并参与摸底调查工作人员合计1000余人次，完成全县农村生活污水基础现状入户摸底调查和设施现状排查工作。持续开展生态安全监管。立足县级生态环境部门职能，在人数不增，职能不变，内设机构不变的前提下，创新“1234”职能，以优化“一套机构”，成立“两个责任区”，运用“三本台账”，坚持“四个制度”，条块结合，不断提升行政效能，优化发展环境。对158家企业进行了动态监管和服务，推进企业进一步提高风险隐患治理水平。根据风险等级发出“蓝、黄、红色”预警函，及时整改，共发出预警函5份，整治突出问题10个，提升了企业风险防控水平，遏制了各类突发环境事件发生。对5家重点排污企业及153家一般企业全部建立生态环境分级管理台账，做到“一企一策”，底子清、情况明、监管到位。

4、环境监察方面始终坚持严管就是厚理念，对守法者无事不扰，对违法者利剑高悬，出动427人次开展163余次对辖区内的企业和项目环保设施运行、达标排放、在线监测系统安装使用等情况开展了现场监察，立案查处环境违法企业5家，办理2件生态损害赔偿案件，并督促企业完成生态修复工作，对5家企业下发了责令改正违法行为决定书，对5家企业发放预警函。组织辖区内重点风险隐患企业和畜禽养殖行业开展两次培训。受理环境信访件103件，办结103件。截至12月30日开展4次“双随机”环境现场监察，检查企业56家，在检查过程中未发现环境违法行为的企业。开展了2023年“跨部门双随机”，对三个行业，8家企业开展执法检查。配合“绿剑昭通”生态环境联合执法检查，对我县医疗、“两污”、农产品加工和重点监管企事业单位开展联合执法检查。环境监测方面，2023年11月20日昭通市生态环境局大关分局生态环境监测站通过资质认定，现能从事三大类28个项目监测。根据《2023年昭通市生态环境监测工作方案》，大关县污染源执法监测名录共5家。已委托第三方开展执法监测3家（天达化工、昆钢嘉华水泥、生活垃圾填埋场），从监测报告数据反映，未发现超标排放。另外2家企业，第三方公司在数据审核中。开展城市功能区声环境质量监测7个点位累计监测28次，夜间超标6次，夜间达标率为78.6%。

5、自2016年以来，大关接受中央、省环保督察、“回头看”及专项督察共5次。历次环保督察反馈问题97件（信访件8件），已完成整改93件（信访件8件），按时序推进2件，整改滞后问题2件。2023年6月12日至7月1日，云南省第二生态环境保护督察组对昭通市开展了第二轮生态环境保护督察，共交办大关7个群众投诉举报问题，并于9月13日移交了督察报告反馈督察情况，指出6个方面的68个问题，其中涉及大关6个方面36个问题。《大关县2023年省生态环境保护督察交办群众投诉举报问题整改方案》已印发，《大关县贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告整改方案（审议稿）》正在按照市级审核意见修改中。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昭通市生态环境局大关分局共设置４个内设机构，包括：办公室、环境整改办公室、污染防治股、综合股。

纳入昭通市生态环境局大关分局部门2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昭通市生态环境局大关分局

2.大关县生态环境保护综合行政执法大队

3.昭通市生态环境局大关分局生态环境监测站

（二）决算单位构成

昭通市生态环境局大关县分局作为二级预算单位纳入昭通市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昭通市生态环境局大关县分局2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制26人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

昭通市生态环境局大关分局部门没有政府性基金收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)》无数据。

昭通市生态环境局大关分局部门没有国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市生态环境局大关县分局2023年度收入合计10525637.11元。其中：财政拨款收入5348852.11元，占总收入的50.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5176785.00元，占总收入的49.18%。与上年相比，收入合计增加3682106.00元，增长53.80%。其中：财政拨款收入减少117249.75元，下降2.15%；主要原因是人员退休及调出。上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降%；其他收入增加3799355.75元，增长275.83%。主要原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昭通市生态环境局大关县分局2023年度支出合计10614453.64元。其中：基本支出4912218.36元，占总支出的46.28%；项目支出5702235.28元，占总支出的53.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3770922.53元，增长55.10%。其中：基本支出增加436426.63元，增长9.75%；项目支出增加3334495.90元，增长140.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昭通市生态环境局大关县分局单位机构正常运转的日常支出4912218.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4349629.89元，占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费562588.47元，占基本支出的11.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昭通市生态环境局大关县分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5702235.28元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况（1）昭通市生态环境局大关分局机关业务费支出305928.00元；（2）昭通市生态环境局大关分局生态环境监测站业务经费支出33000.00元；（3）大关县生态环境保护综合行政执法大队业务经费支出共151799.86元；（4）入河排污口排查等工作经费支出80000.00元；（5）金沙江流域洛泽河（大关县段）水环境保护项目5000000.00元；（6）监测站业务工作经费及县域考核工作经费46785.00元；（7）2019年环境监测工作经费84722.42元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市生态环境局大关县分局2023年度一般公共预算财政拨款支出5348852.11元,占本年支出合计的50.39%。与上年相比减少117249.75元，下降2.15%,主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出409411.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于职工养老保险支出400077.92元，其他社会保障和就业支出9333.59元；

9.卫生健康（类）支出225594.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。行政单位医疗支出76035.91万元，事业单位医疗55735.95元，公务员医疗补助83876.03元，其他行政事业单位医疗支出9946.49元；

10.节能环保（类）支出4358504.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.48%。主要用于行政运行工资及工作经费820058.00元，生态环境监测与信息工资及工作经费1650759.00元，生态环境执法监察工资及工作经费878481.00元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于住房公积金支出355342.00元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出355342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150350.00元，决算为85473.85元，完成年初预算的56.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130350.00元，决算为85473.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.57%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市生态环境局大关县分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150350.00元，支出决算为85473.85元，完成年初预算的56.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130350.00元，决算为85473.85元，完成年初预算的65.57%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车在上年进行了维修，本年度维修费减少，接待费算入当次会议费中。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48799.68元，下降36.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少42480.68元，下降33.20%；公务接待费支出决算减少6319.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车在上年进行了维修，本年度维修费减少，接待费算入当次会议费中。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环境执法、监测、中央环保督查等下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明、

一、机关运行经费支出情况

昭通市生态环境局大关县分局2023年机关运行经费支出508494.36元，比上年增加152638.88元，增长42.89%，主要原因是本年业务工作经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费101316.43元；咨询费30000.00元；水费3335.20元；电费12802.52元；邮电费36412.00元；差旅费356015.18元；会议费2500.00元；专用材料费1176.87元；劳务费122382.53元；委托业务费1014.00元；工会经费63754.64元；公务用车运行维护费85473.85；其他交通费用147428.00元；其他商品和服务支出28683.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昭通市生态环境局大关分局资产总额12084034.53元，其中，流动资产89564.56元，固定资产6973095.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5020000.00元，无形资产1374.94元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年9716015.81相比，本年资产总额增加2368018.72元，其中固定资产减少2288838.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额63856.00元，其中：政府采购货物支出6928.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56928.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昭通市生态环境局大关分局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

昭通市生态环境局大关分局无名词解释。

监督索引号53060003500301001111

附件：昭通市生态环境局大关县分局2023年度部门决算公开表格20240919034744762.xls