监督索引号53060000543401000

昭通市人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

昭通市人民政府办公室作为市人民政府的综合工作部门，围绕市委、市政府的中心工作和重大工作部署，承担“参与政务、管理事务、综合服务”的基本职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年主要工作是承办党中央、国务院、省委、省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和昭通市人民政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其他部门转由昭通市人民政府办理的事项；负责市政府会议的筹备工作；督促检查各部门对昭通市人民政府决定事项及昭通市人民政府领导指示的贯彻落实情况；做好突发公共事件的应急处置工作；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由昭通市人民政府和昭通市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；负责驻外办事机构管理工作；负责市政府重大决策、措施实施的咨询服务工作；承办昭通市人民政府和昭通市人民政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科；机要文书科、综合科、督查一科、督查二科、总值班室、市长热线办、人事教育科、行政科、信息技术科、综合发展科、经济社会发展科、扶贫开发科、议案科、保卫科、专家顾问咨询委员会办公室、规范性文件和法律顾问科、机关党委办、烟草产业科。

所属单位2个，分别是：

1.昭通市人民政府办公室

2.昭通市人民政府办公室政务公开中心（为非独立核算事业单位）

（二）决算单位构成

纳入昭通市人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昭通市人民政府办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市人民政府办公室2022年末实有人员编制125人。其中：行政编制97人（含行政工勤编制17人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员17人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市人民政府办公室2022年度收入合计39429904.78元。其中：财政拨款收入39429904.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2445017.78元，下降5.84%。其中：财政拨款收入减少2442274.92元，下降5.83%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少2742.86元，下降100.00%。主要减少的原因为：2021年有阶段性项目支出，2022年此项目结束。

二、支出决算情况说明

昭通市人民政府办公室2022年度支出合计39429904.78元。其中：基本支出33970523.78元，占总支出的86.15％；项目支出5459381.00元，占总支出的13.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2445017.78元，下降5.84%。其中：基本支出减少2209405.95元，下降6.11%；项目支出减少235611.83元，下降4.14%；上缴上级减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要减少的原因为：2021年有阶段性项目支出，2022年此项目结束。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昭通市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33970523.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17918281.13元，占基本支出的52.75％；办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等公用经费16052242.65元，占基本支出的47.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昭通市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5459381.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于编辑发行《昭通政报》、《政府工作报告》257500.00元、安可工程项目3545000.00元、全市政府网站与政府系统政务新媒体监测服务专项经费286649.00元、“12345”政务服务便民热线1200000.00元、招商引资专项经费170232.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出39429904.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2442274.92元，下降5.83%,主要原因为：本年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出35576770.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.23%。主要用于在职人员的工资、单位的基本支出、专题会议费支出等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

4.公共安全（类）支出140000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于：市政府办规范性文件和法律顾问科经费支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

8.社会保障和就业（类）支出2406509.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于离休人员工资及在职人员养老保险缴费等；

9.卫生健康（类）支出1056272.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于：在职人员医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

15.商业服务业等（类）支出170232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于：全市招商引资暨市场主体培育工作推进会及2022年第一季度招商引资项目集中签约仪式工作经费；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

19.住房保障（类）支出80120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

4、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1605680.00元，支出决算为1206548.21元，完成年初预算的75.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算364310.21元，占总支出决算的30.19%；公务接待费支出决算842238.00元，占总支出决算的69.81%，具体是国内接待费支出决算842238.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1605680.00元，支出决算为1206548.21元，完成年初预算的75.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为364310.21元，完成年初预算的102.43%；公务接待费支出决算为842238.00元，完成年初预算的105.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年未安排因公出国（境）及未购置公务用车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少470966.35元，下降28.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少461413.27元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1782.08元，下降0.49%；公务接待费支出决算减少7771.00元，下降0.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年未购置公务用车相对2021年减少公务用车购置费461413.27元；严格执行八项规定，厉行节约公务用车运行维护费支出决算较上年减少1782.08元，公务接待费支出决算较上年减少7771.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于昭通市人民政府办公室（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待393批次（其中：外事接待0批次），接待人次5053人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昭通市人民政府办公室（招商引资、调研考察等产生的接待批次及人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于昭通市人民政府办公室（招商引资、调研考察等产生的接待批次及人次）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市人民政府办公室机关运行经费支出16052242.65元，减少2842352.32元，下降15.04%,主要原因分析：严格控制经费支出。机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出、资本性支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昭通市人民政府办公室部门资产总额51031925.75元，其中：流动资产495226.63元，固定资产41368682.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9168017.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1617446.50元，其中固定资产增加1484385.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1099.68平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入400243.30元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1961941.02元，其中：政府采购货物支出489417.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1472524.02元。授予中小企业合同金额761941.02元，占政府采购支出总额的38.84%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昭通市人民政府办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括相对固定用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

2.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

5.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

监督索引号53060000543401111

昭通市人民政府办公室附件5-1：2022年度部门决算公开表样20230912050135190.xls