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中国共产党昭通市委员会党史研究室2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昭通市委员会党史研究室既是市委主管党史业务的工作部门，也是党史研究部门，按照存史、资政、育人的任务要求，开展党史研究和宣传教育等工作，为市委决策和现代化建设提供服务。其主要职能是：

1.贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》和中央、省委、市委关于党史工作的方针政策。以三个“历史决议”为准绳，制定党史工作长远规划和年度计划。

2.承担民主革命时期、社会主义时期和昭通的党史资料征集、整理和研究，负责研究成果的出版和发行工作。

3.编纂出版《中国共产党昭通历史》。

4.检查指导各县（区）革命遗址保护工作的立碑、挂牌和保护工作，加强对省拨专项维护补助资金的使用管理。

5.办好《昭通党史党建》刊物。     

6.围绕昭通市委的中心工作，开展多种形式的党史宣传教育活动，使党史宣教活动进学校、进机关、进军营、进农村、进社区、进企业，充分发挥党史资政育人的社会功能。参与或协助组织市内重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像制品的史实把关和成品审查工作。

7.完成中央、云南省委党史研究室下达的课题和昭通市委布置、部门确定的研究任务，搞好与省内外州市党史部门的交流工作。

8.指导县（区）党史部门的业务工作，并组织开展业务培训。

9.搞好部门乡村振兴重点挂联工作。

10.完成昭通市委领导交办的其它工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.组织开展红军长征集结扎西的电文、文献资料征集研究，组织完成《扎西会议历史地位研究》《扎西会议精神内涵和时代价值》等14篇支撑性论文，完成30万字的研究成果汇编，力争正式出版。

2.开展“喜迎二十大 讲好党的故事——党史‘七进’活动”147场次，会同市直机关工委等部门开展“四史”教育进校园179场次，推动党史学习教育常态化，为迎接党的二十大胜利召开营造良好的舆论氛围。

3.出版发行《昭通党史党建》4期。在第2期开设“干部作风和营商环境大提升”专栏，第4期设办党的二十大专刊，宣传二十大精神。

4.拟写《保护革命遗址 传承红色基因》报告，组织开展革命遗址保护专项调研，形成咨询报告。

5.推进《中国共产党昭通历史（第一卷）》出版发行，已交付印刷。

6.完成省委党史研究室交办的专题上报工作。

7.审阅《长征国家文化公园（昭通段）建设保护规划》有关史实，及时向长征办反馈修改意见。审核完成昭通市文物局报送的《云南省红色旅游路线精选》《昭通市长征文物文化资源概览》等书稿。

8.完成昭通市委安排的云南省委机关文化长廊“通时达变”的资料收集整理，完成《红星闪耀乌蒙红》红色宣传片的拍摄。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：秘书科、研究科、执政纪要科、编辑部。内设机构本年无变动。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昭通市委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昭通市委员会党史研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昭通市委员会党史研究室2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昭通市委员会党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党昭通市委员会党史研究室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昭通市委员会党史研究室2022年度收入合计4114560.61元。其中：财政拨款收入4114560.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加622350.24元，增长17.82%。其中：财政拨款收入增加622350.24元，增长17.82%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年人员工资调整及增加,2022年内单位1名退休职工死亡增加抚恤费，增加《中国共产党昭通历史》出版印刷专项经费等。

二、支出决算情况说明

中国共产党昭通市委员会党史研究室2022年度支出合计4114560.61元。其中：基本支出3713933.03元，占总支出的90.26％；项目支出400627.58元，占总支出的9.73％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加622350.24元，增长17.82%。其中：基本支出增加254722.66元，增长7.36%；项目支出增加367627.58元，增长1114%（上年项目支出较少，为33000元）；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年人员工资调整及增加,2022年内单位1名退休职工死亡增加抚恤费等；项目支出增加原因为2021年业务费在基本支出中，2022年按预算渠道在项目支出中，同时增加《中国共产党昭通历史》（第一卷）出版印刷专项经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昭通市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3713933.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3123847.91元，占基本支出的84.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费590085.12元，占基本支出的15.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昭通市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400627.58元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：中国共产党昭通市委员会党史研究室业务费专项资金215491.58元，主要用于支付《昭通党史党建》期刊的出版费、印刷费、供稿人稿酬等费用，全年发行《昭通党史党建》4期；《中国共产党昭通历史》（第一卷）出版印刷专项经费185136.00元，主要用于支付《中国共产党昭通历史》（第一卷）的出版费、印刷费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昭通市委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出4114560.61元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加622350.24元，增长17.82%,主要原因是2022年人员工资调整及增加,2022年内单位1名退休职工死亡增加抚恤费，增加《中国共产党昭通历史》（第一卷）出版印刷专项经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3304418.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.31%。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出（主要包括人员工资、公用经费等）和项目支出（《中国共产党昭通历史》出版印刷经费等），主要包括在职人员工资、津贴补贴，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及业务工作经费支出。其中，一般公共服务支出——其他共产党事务支出——行政运行3119282.7元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，主要包括人员工资、津贴补贴、公用经费及《昭通党史党建》编辑出版经费等；一般行政管理事务185136元，主要用于《中国共产党昭通历史》（第一卷）印刷费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出574015.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于为职工缴纳养老保险费单位承担部分、支付退休职工死亡抚恤费等。其中，社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休2000元，主要用于支付退休人员公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出281349.12元，主要用于为职工缴纳养老保险费单位承担部分；社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤支出283903.60元，用于支付退休病故职工的抚恤金；社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出6762.62元，主要用于为职工缴纳工伤保险费。

9.卫生健康（类）支出167750.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于为职工缴纳基本医疗保险费单位承担部分及公务员医疗补助等。其中，卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗92166.03元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险费单位部分；公务员医疗补助75584.54元，主要用于为职工缴纳公务员医疗补助经费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出68376元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于支付单位2022年内新调入职工住房货币化补贴及职工职务晋升住房补贴补差。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39900元，支出决算为37886.60元，完成年初预算的94.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算32186.60元，占总支出决算的84.96%；公务接待费支出决算5700元，占总支出决算的15.04%，具体是国内接待费支出决算5700元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昭通市委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39900元，支出决算为37886.60元，完成年初预算的94.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为32186.60元，完成年初预算的94.11%；公务接待费支出决算为5700元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数略小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约等相关制度，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2055.40元，下降5.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2013.40元，下降5.89%；公务接待费支出决算减少42元，下降0.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约等相关制度，从严控制“三公”经费支出，做到只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待省、县党史研究室相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昭通市委员会党史研究室2022年机关运行经费支出590085.12元，比上年减少323434.11元，下降35.41%,主要原因是：2022年退休2人，人员减少，相应减少了出差次数及培训经费；以前年度业务费作为基本支出填报，其对应经费列入基本支出的商品和服务支出，计入了机关运行经费，2022年业务费按预算渠道在项目支出中，不计入机关运行经费，因此本年度机关运行经费较上年减少较多。部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、电话费、网费、会议费、交通差旅费、公务交通补贴、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昭通市委员会党史研究室资产总额896571.69元，其中，流动资产4037元，固定资产892534.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115024.86元，其中固定资产增加123157.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额103400元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出103400元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

《中国共产党昭通历史》（第一卷）出版印刷专项经费185136.00元为上年度项目结转资金，项目绩效自评已在上年度开展，本年度该项目不再开展绩效评价，因此本年度该项目经费支出无绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昭通市委员会党史研究室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53060000528301111

附件：中共昭通市委党史研究室2022年度部门决算公开表及相关附表.pdf