监督索引号53060000528401000

昭通市人民政府地方志办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昭通市人民政府地方志办公室为市政府直属财政全额拨款正处级参公管理事业单位，其主要职能：组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源；宣传和贯彻实施地方志工作的法规、规章及政策；组织地方志书的审查验收；负责地方志工作规划和地方志书、地方综合年鉴的备案审查；组织培训地方志编纂（撰）人员。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持质量优先，综合年鉴编纂有序推进。《昭通年鉴》2022年卷的组织管理进一步加强，年鉴编辑说明、栏目、分目标题等作了进一步规范，年鉴的综合性、年度特征更加明显，已连续出版发行37卷。

2.聚焦主责主业，专业志编纂再创佳绩。为着力挖掘整理昭通境内风物，保护和弘扬昭通地方物产及民族文化，宣传推介昭通，让市内外人士更加了解昭通，助推昭通经济社会的全面发展，2021年组织启动编纂《昭通风物志》，目前志书已完成审校，正在印刷中，即将出版发行。《昭通市扶贫志》编纂工作已启动，正在抓紧推进中。

3.坚持修志为用，加快方志资源开发利用。全年发行《昭通纵横》史志期刊4期，累计已发行44期。通过与市博物馆沟通协商，在市博物馆建设昭通方志资料馆。持续推进“方志文化六进活动”为昭通市蓝盾公司赠送志鉴资料40册。

4.统筹推进乡村振兴、创文创卫、机关党建、疫情防控等各项工作。年内单位5次组织全体干部职工到挂钩村遍访，安排了6万元工作经费支持乡村振兴示范点建设和驻村工作。单位职工结对帮扶61户困难群众，班子成员轮流带队到挂钩点大关县高桥镇新场村开展为期1个月的蹲点调研，帮助挂钩村解决增收和实际困难问题，并与基层干部一道研究解决巩固脱贫成果、美丽乡村创建对策建议，深入实践“一线工作法、项目工作法、典型引路法”。坚持创文创卫常态长效，高质量推进成创文创文工作。落实网格社区巡查工作责任，每天安排人员对网格街道卫生、秩序进行巡查整治，对存在的问题及时处理、及时解决，并从办公经费中挤出2万元工作经费支持网格社区创文创卫工作。认真贯彻落实各级疫情防控工作要求，持续从严加强疫情防控工作。在2022年5月上海疫情爆发期间，发出《共克时艰·守“沪”相助无偿献血倡议书》，5名党员积极响应号召，踊跃报名参加无偿献血活动，共计献血1600ml。鲁甸“11.08”疫情发生后，单位及时安排疫情防控工作，连续5天全体干部职工核酸检测全覆盖。民族团结示范工作顺利推进，2022年11月17日，被市委民族团结示范市建设暨民族宗教工作领导小组办公室公示为第四批民主团结进步示范单位。为昭通市儿童福利院的小朋友购买生活用品，尽一份社会责任。注重系统谋划，不断提升党建水平。市方志办始终坚持党建引领，聚焦昭通文化底蕴深厚，注重党建与中心工作、业务工作深度融合，推动党建工作任务落实，着力提升机关党建工作水平，以高质量的党建引领推动方志事业高质量跨越式发展，为昭通经济社会发展贡献“方志智慧”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、志书科、年鉴科。内设机构本年无变动。

所属单位2个。分别是：

1.昭通市人民政府地方志办公室；

2.昭通市地情资料信息中心。

（二）决算单位构成

纳入昭通市人民政府地方志办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昭通市人民政府地方志办公室（参公管理事业单位，独立核算单位）；

2.昭通市地情资料信息中心（昭通市人民政府地方志办公室下属事业单位，非独立核算单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市人民政府地方志办公室2022年末实有人员编制22人（含昭通市地情资料信息中心编制7人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昭通市人民政府地方志办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昭通市人民政府地方志办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市人民政府地方志办公室2022年度收入合计4576723.48元。其中：财政拨款收入4576723.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加293485.76元，增长6.85%。其中：财政拨款收入增加323485.76元，增长7.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少30000元，下降100%。主要原因是2022年调入人员及人员工资晋升等增加人员经费，本年度在职人员养老保险及医疗保险等缴费支出比上年增加，调整增加昭通方志资料馆建设经费等；其他收入比上年减少是因为上年有市乡村振兴局拨《昭通扶贫志》编纂工作经费30000元，本年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

昭通市人民政府地方志办公室2022年度支出合计4577031.44元。其中：基本支出4180492.17元，占总支出的91.34％；项目支出396539.27元，占总支出的8.66％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加323761.68元，增长7.61%。其中：基本支出增加303184.65元，增长7.82%；项目支出增加20577.03元，增长5.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年调入人员及人员工资晋升等增加人员经费，本年度在职人员养老保险及医疗保险等缴费支出比上年增加，调整增加昭通方志资料馆建设经费等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昭通市人民政府地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4180492.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3540569.88元，占基本支出的84.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费639922.29元，占基本支出的15.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昭通市人民政府地方志办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出396539.27元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：《昭通纵横》办刊经费130638.27元，主要用于支付创办《昭通纵横》期刊的出版费、印刷费、供稿人稿酬等费用，全年发行《昭通纵横》史志期刊4期；昭通市人民政府地方志办公室业务费专项资金115901.00元，主要用于支付《昭通年鉴》2022年卷的出版费、印刷费，年内编纂出版《昭通年鉴》2022年卷，已连续发行37卷；昭通方志资料馆建设专项资金150000元，主要用于支付方志资料馆建设中书架制作、书籍资料搬运、方志书籍交换购买等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市人民政府地方志办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出4576723.48元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加323485.76元，增长7.61%,主要原因是2022年调入人员及人员工资晋升等增加人员经费，本年度在职人员养老保险及医疗保险等缴费支出比上年增加，调整增加昭通方志资料馆建设经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3967914.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.7%。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出（主要包括人员工资、公用经费等）和项目支出（《昭通纵横》创办经费、方志资料馆建设经费等），主要包括在职人员工资、津贴补贴，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及业务工作经费支出。其中，一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行2827839.21元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，主要包括人员工资、津贴补贴、公用经费及《昭通年鉴》编辑出版经费等；一般行政管理事务280638.27元，主要用于《昭通纵横》期刊的出版印刷、方志资料馆建设经费等支出；事业运行859437.12元，主要用于保障下属昭通市地情资料信息中心工作正常运转的基本支出，主要包括人员工资、津贴补贴、公用经费等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出369562.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于为在职人员缴纳养老保险费单位承担部分（由财政配缴）等。其中，社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休4400元，主要用于支付退休人员公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出351083.04元，主要用于为在职人员缴纳养老保险费单位承担部分（由财政配缴）；社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出14079.02元，主要用于为在职人员缴纳工伤保险费。

9.卫生健康（类）支出216146.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于为在职人员缴纳基本医疗保险费单位承担部分（由财政配缴）及公务员医疗补助等。其中，卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗85987.55元，主要用于为在职行政人员缴纳基本医疗保险费单位部分（由财政配缴）；事业单位医疗27418.99元，主要用于为在职事业人员缴纳基本医疗保险费单位部分（由财政配缴）；公务员医疗补助102740.28元，主要用于为单位全体职工缴纳公务员医疗补助经费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出23100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于支付单位2022年内新调入职工住房货币化补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32720元，支出决算为31994.47元，完成年初预算的97.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算26384.47元，占总支出决算的82.47%；公务接待费支出决算5610元，占总支出决算的17.53%，具体是国内接待费支出决算5610元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市人民政府地方志办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32720元，支出决算为31994.47元，完成年初预算的97.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为26384.47元，完成年初预算的97.36%；公务接待费支出决算为5610元，完成年初预算的99.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数略小于年初预算数，主要原因是落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，严格执行预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1630.53元，下降4.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1615.53元，下降5.77%；公务接待费支出决算减少15元，下降0.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，做到只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工办理应急事务，出差、到挂钩帮扶点走访调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县区有关编纂出版年鉴、志书、史志期刊的单位，县区志办到昭通联系衔接汇报工作及挂钩帮扶村到昭衔接工作等有关事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市人民政府地方志办公室2022年机关运行经费支出639614.33元，比上年减少170840.79元，下降21.08%,主要原因是：以前年度将《昭通年鉴》业务费作为基本支出填报，其对应经费列入基本支出的商品和服务支出，计入了机关运行经费；2022年度按财政要求，特定目标类业务费支出作为项目支出填报，因此《昭通年鉴》业务费对应经费列入项目支出的商品和服务支出，未计入机关运行经费，因此本年度机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、电话费、网费、会议费、交通差旅费、公务交通补贴、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昭通市人民政府地方志办公室资产总额907994.66元，其中，流动资产34743.45元，固定资产873251.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2401.73元，其中固定资产减少0元，流动资产减少2401.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14525.47元，其中：政府采购货物支出3960元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10565.47元（公务用车保险费2565.47元、燃油费8000元）。授予中小企业合同金额3960元，占政府采购支出总额的27.26%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昭通市人民政府地方志办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方志书：是指全面系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献，如《昭通市志》《昭阳区志》。

地方综合年鉴：是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献，如《昭通年鉴》《昭阳年鉴》。

监督索引号53060000528401111

附件：昭通市人民政府地方办公室2022年度部门决算公开表及其他相关附件.pdf