监督索引号53060000572801000

扎西干部学院2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想;贯彻落实习近平总书记关于新时代干部教育培训工作重要指示精神;宣传研究阐释习近平总书记关于讲好“‘扎西会议’改组党中央的领导特别是军事领导，推动中国革命走向胜利新阶段”的故事重要指示;宣传研究阐释党的创新理论。积极探索新时期干部教育培训的有效方法和途径。

2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依托长征及“扎西会议”等红色资源在历史中具有的重大影响力，紧扣新时代干部教育培训需求，以“弘扬长征精神、坚定理想信念”为主题，对党员、干部开展理想信念、党性党风党纪教育培训。完成省市各级主体培训班次党员、干部教育培训工作，承接全国全省全市各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。开展对外交流合作和培训。

3.负责挖掘、研究“扎西会议”及周边地区红色历史文化资源的精神内涵和价值。参与全国、全省、全市党的理论创新和党性教育有关教材、课程、案例的开发、建设与推广工作。

4.围绕党的重大方针政策和省委、省政府及市委、市政府的重大决策部署开展宣传、辅导，面向全社会积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。

5.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全省、全市经济社会发展和党的建设新情况新问题，参加社会调查和实践，针对存在的突出问题开展理论研究，发挥资政辅政作用。

6.完成市委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.学院发展站上新台阶。2022年，中央组织部对全国干部学院开展规范管理和办学质量评估。经市委、省委组织部和省委层层推荐筛选，2022年3月，扎西干部学院被中央组织部列为拟保留的党性教育干部学院。从4月开始，学院组建专班，尽锐出战，全力迎接中央组织部评估。7月底，中央组织部到学院开展现场实地评估，对标《干部学院办学质量评估指标》，查阅了7个方面43项具体指标的档案资料，实地察看了学院综合楼、文化设施、学员食堂、学员宿舍、运动场所等基础设施，听取了《光辉的扎西会议》精品课、特色“故事党课”讲授，观摩了激情教学，实地察看了水田花房子中央政治局常委会会议会址、水田湾子苗寨民族团结示范村、江西会馆中央政治局扩大会议会址等现场教学点。评估组一致认为，云南省委、昭通市委高度重视扎西干部学院建设，条件保障有力，学院办学特色鲜明，发展潜力较大。2022年10月，学院正式被中央组织部列入全国72家党性教育干部学院之一。

2.党建引领得到新加强。坚持把党建工作与业务工作深度融合、一体谋划、整体推进，强化党的建设对办学治院的引领作用。认真落实“第一议题”制度，既组织“学”又展开“研”，防止“走过场”“搞应付”；组织开展理论学习中心组学习8次，开展“三会一课”30场次，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、走深走实，教育引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。主动汇报争取，机关党委委员职数从5名增加至7名，学院党支部从1个分设为2个，组织体系进一步健全，确保党的领导在业务工作中“如身使臂”“如臂使指”。非中共党员的教师中已有9人递交了入党申请书，占56%，积极发动干部职工中的群众靠近党组织、接受党组织考验。党的二十大召开后，学院多层次、全覆盖组织学习，积极推进教学备课，已有3堂专题课进入课堂；领导班子成员带头深入一线宣讲党的二十大精神6人次，组织党员教师进机关、进社区、进一线宣讲25人次，组织16名教师参加威信县国防教育女子民兵讲师班进学校宣讲，推动二十大精神进机关、进学校、进社区、进农村、进课堂、进教材。通过加强政治引领、思想引领，强化作风保障、纪律保障、干部保障、制度保障，学院不断沿着特色化、规范化和内涵式发展的道路阔步前进。

3.作风效能取得新提升。认真落实省委关于作风革命效能革命的要求，按照市委关于开展干部作风大提升专项行动的部署，抓实动员部署、学习教育、问题整改、为民服务、建章立制各环节工作，每月开展 1次作风建设集中学习，全面系统学习习近平总书记关于作风建设的重要论述、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》等文件精神，通报学习市纪委市监委和市干部作风提升办公室典型问题以及全市干部作风大提升 “红黑榜”。对照省委王宁书记指出的云南干部十种表现、市委指出的30个具体问题，坚持刀刃向内、自我革命，共计查找学院领导班子存在问题15个、班子成员存在问题48个、干部职工存在问题522个，问题已全部整改完成，其中有39个需长期坚持。通过持续推进改观念、转作风、提效能、树形象，既鲜明立标杆、又警示强震慑，教育引导干部职工强化“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，增强“任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈”的务实作风，掌握“项目工作法、一线工作法、典型引路法、任务项目化、项目清单化、清单具体化”的工作方法，做到勇于负责、敢于负责、善于负责、真能负责，为深入实施“六大战略”、加快实现昭通高质量跨越式发展贡献了学院力量。

4.教学科研实现新突破。坚持走出去“学”与请进来“教”相结合，认真学习中国井冈山干部学院、遵义干部学院经验做法，开展学科体系构建，结合实际，将学院学科体系按照“理论教育”“党性教育”“能力提升”三大类，“习思想总论”“习思想分论”“长征系列”“扎西会议”“人物系列”等10个具体门类分类推进，推选学科带头人3名，学科体系从无到有，正努力实现从弱到强。组建教材教辅建设团队，完成教辅资料11本、教材3本编撰和整理。出台《扎西干部学院课题管理办法（试行）》，组织实施了扎西干部学院第一届（2022年）院级课题申报，全院干部职工积极参与课题研究，截止目前，已经申报课题8项，教师发表学术文章10余篇。组建团队打造提升了《光辉的扎西会议》《永不熄灭的扎西火种》《从被动夺路到主动突围——红军长征过云南》《重温乌蒙回旋  感悟长征精神》《人民功臣罗炳辉》5堂精品课程，开发了访谈教学《革命火种用不熄灭》、案例教学《从“扎西会议”改组党中央的领导看党的民主集中制运用》，访谈教学、案例教学实现零的突破，计划2023年冲刺省级好课程评选。党的二十大精神培训备课取得阶段性成效，“三同”体验教学在中断2年后得以恢复，17个现场教学点讲解词全面提质更新，学员反响和评价较好，今年3月开班以来，由于受疫情影响，培训人次不及预期，学院承接省内外各级各类培训班96期4900人次，但仍在全市乃至全省干部理想信念和党性教育大局中发挥了主渠道作用。目前，领导带头抓教研、全员共同抓教学的氛围较为浓厚，研究课题、积极备课蔚然成风。

5.教师队伍增强新动能。2022年，学院通过紧缺人才招聘研究生5名，为学院注入了新的力量、带来了新鲜血液。5名研究生分别根据自己的学术专长进行备课，已经有《学习党的二十大精神，深刻认识自我革命是我们党跳出历史周期率的第二个答案》《学习贯彻<信访工作条例>，扎实做好新时代信访工作》《铸牢中华民族共同体意识在云南的实践与启示》等课程进入试讲环节。分两批将全院干部职工派往井冈山干部学院、福建古田干部学院学习；选派了3名骨干教师到中国井冈山干部学院、3名新入职研究生到省社会主义学院跟班学习，得到“一对一”精心辅导；组织考察学习组到四川长征干部学院、贵州长征干部学院、贵州遵义干部学院学习，加强对接协调，学习经验做法。引进中国军事科学院研究员陈宇在学院建立“陈宇工作站”，聘请中国井冈山干部学院肖居孝教授、云南民族大学特邀教授宋大明等著名专家为学院特聘教授，强化内培外引，努力打造一支专兼结合、能满足发展需要的优秀教师队伍。

6.学院建设实现新推进。加强向市委、市政府和市委组织部汇报，市委常委会、市委专题会各研究1次学院工作，市政府主要领导2次召集研究学院二期建设事宜，市委组织部部长多次到学院实地办公，帮助解决困难问题，学院建设和发展得到前所未有重视。在市委、市政府的坚强领导下，通过与设计单位、施工单位和监理单位沟通协调，二期工地由“慢慢腾腾”转变为“热火朝天”，9月以来施工提速。截至目前，文体中心、多功能阶梯教室、学院公寓3、4已经进入装修；院区绿化基本完成；梯步、道路建设已经进入尾声，将投入2023年教学使用。二期完工后，能满足500人同期培训、400人同期院内住宿，扩大培训规模。

7.服务地方取得新成效。坚持围绕中心、服务大局，积极参与威信县中心工作、重点任务。定期组织学院职工到单位挂包社区进行疫情防控宣传，疫情防控知识宣讲，2022年，深入网格社区、挂包社区进行疫情防控安全宣传100余次。扎实做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，6名院领导挂钩包保到7个村（社区），学院机关挂钩包保扎西镇石龙社区。选派2名同志驻村工作，解决驻村工作队工作经费2万元，给予工作队配送饮水机1台。全院干部职工定期不定期到石龙社区，包保农户开展工作，将“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”落到实处。对易返贫致贫人口加强监测，做到早发现、早干预、早帮扶。2022年，学院干部职工开展脱贫巩固攻坚工作30余次，建立农副产品收购站，收购农副产品1.8万余元。积极参与爱国卫生专项行动暨创建国家卫生县工作专班，制作宣传展板4块，电子显示屏滚动播放爱国卫生专项行动暨创建国家卫生县城标语、视频40余天，发放宣传资料538份，到村民小组宣讲11场次。每天坚持到田坝网格区开展卫生督导工作，有效地推动了爱国卫生专项行动暨创建国家卫生县工作的开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1.综合部。承担学院办文办会、人事、财务工作；负责学院党的建设、思想政治、工青妇、职工教育培训工作；负责学院图书馆、网站、微信公众号的管理与维护工作。

2.教务部。承担学院教学的综合管理工作；制定教学、培训的规划、计划和学科建设规划；负责教学设计和课程开发、跟进问效教学过程的实施情况；承担干部培训的政策研究、教学改革、与有关培训机构的联络和协调。

3.培训部。负责学员培训的组织实施及现场教学教师的管理培训；负责学员的学籍、档案、结业证书的制作和发放等日常管理工作；参与教学质量的监控工作。

4.教研部。承担党史、党建、基本国情和“长征精神”等方面的教学科研工作；负责学院科研工作的组织实施；组织编写有关教材、教学参考资料；承担案例教材的研究征集、编写、推广；负责兼职教师的聘请和管理工作。

5.后勤部。负责学院固定资产的管理及安全保卫工作；负责学员培训期间的后勤保障、学院教学和办公用品的采购、车辆管理与维护及教学用车安排、学跳基建、弱电系统的管理及维护工作。

所属单位1个，分别是：

1.扎西干部学院培训服务中心。主要职责是承担学院学员培训期间的后勤服务工作；负责学院会议、培训的相关服务保障工作；完成上级主管部门安排的其它工作。

（二）决算单位构成

纳入扎西干部学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.扎西干部学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

扎西干部学院2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

扎西干部学院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；扎西干部学院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

扎西干部学院2022年度收入合计21575265.07元。其中：财政拨款收入21575265.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11816407.39元，增长121.08%。其中：财政拨款收入增加11816407.39元，增长121.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年进行工资调标和正常晋职晋级，基本工资支出相应增加；2022年年末在职人数比上年增加17人，工资和公用经费相应增加；扎西干部学院二期工程项目建设增加项目经费10000000.00元。

二、支出决算情况说明

扎西干部学院2022年度支出合计21575265.07元。其中：基本支出6575265.07元，占总支出的30.48％；项目支出15000000.00元，占总支出的69.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11816407.39元，增长121.08%。其中：基本支出增加1816407.39元，增长38.17%；项目支出增加10000000.00元，增长200.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析主要原因是：2022年进行工资调标和正常晋职晋级，基本工资支出相应增加；2022年年末在职人数比上年增加17人，工资和公用经费相应增加；扎西干部学院二期工程项目建设增加项目经费10000000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障扎西干部学院机构正常运转的日常支出6575265.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5757206.95元，占基本支出的87.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费818058.12元，占基本支出的12.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障扎西干部学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15000000.00元。其中：基本建设类项目支出15000000.0元。具体项目开支及开展工作情况为扎西干部学院二期工程项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

扎西干部学院2022年度一般公共预算财政拨款支出21575265.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11816407.39元，增长121.08%,主要原因为：2022年进行工资调标和正常晋职晋级，基本工资支出相应增加；2022年年末在职人数比上年增加17人，工资和公用经费相应增加；扎西干部学院二期工程项目建设增加项目经费10000000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出20356636.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.35%。主要用于人员工资4538578.50元，日常公用经费支出818058.12元，项目支出15000000.00元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出499351.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，主要用于缴纳学院教职工基本养老保险。

3.社会保障和就业支出40713.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于缴纳学院教职工工伤保险支出。

4.事业单位医疗173924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，主要用于缴纳学院教职工的事业单位医疗保险。

5.公务员医疗补助110312.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于缴纳学院教职工的公务员医疗补助。

6.住房保障支出394326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，主要用于缴纳学院教职工的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165300.00元，支出决算为164699.41元，完成年初预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算155600.00元，占总支出决算的94.48%；公务接待费支出决算9099.41元，占总支出决算的5.52%，具体是国内接待费支出决算9099.41元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

扎西干部学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165300.00元，支出决算为164699.41元，完成年初预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为155600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为9099.41元，完成年初预算的93.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4900.59元，下降2.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4000.00元，下降2.51%；公务接待费支出决算减少900.59元，下降9.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，从严控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于因培训需要所用的4辆业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展对外交流与合作及开展培训班外聘教师食宿及其他工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

扎西干部学院2022年机关运行经费支出为0.00元，较上年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，扎西干部学院资产总额2079574.50元，其中，流动资产31972.96元，固定资产2047601.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15000000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加134420.96元，其中固定资产增加102448.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额39999.00元，其中：政府采购货物支出39999.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

扎西干部学院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

干部教育：反映扎西干部学院用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

监督索引号53060000572801111

附件：扎西干部学院2022年度部门决算公开表及其他相关附件.pdf