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 昭通市档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

昭通市档案馆主要职责：规划和接收、收集、征集本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和科学保管，开展馆藏档案鉴定开放、保护开发、信息化建设、利用服务、宣传教育、学术交流等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，昭通市档案馆在市委办公室的坚强领导下，坚决贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示精神，紧紧围绕昭通市“六大战略”和省委、省政府现场办公会对昭通提出的“三个定位、四篇文章”，守正创新、真抓实干，较好完成了年初既定的目标任务，持续加强资源、利用、安全，档案馆信息化建设等取得了优异成绩，档案事业发展持续有序推进。

1.干部政治素养不断增强，干部队伍结构不断优化。

2.始终坚持“接收重时效、增量重民生”理念，持续抓好到期档案接收进馆工作，2022年共接收30家市直单位21831卷，图书资料、珍贵文献等档案征集360件。馆藏资源不断丰富，结构进一步改善。

3.严格落实“存量数字化、增量电子化、利用网络化”要求，2022年根据国家档案局文件批复，市档案馆成功创建成为云南省第三家国家级数字档案馆，馆藏纸质档案全部完成数字化，实现了档案的数字化加工，文件级目录著录、数字档案内容安全管理、档案查借阅、具备电子档案在线移交接收等档案应用功能，全面提升服务群众水平。

4.坚持服务提升，资政育人水平不断彰显。

服务乡村振兴。抽派2名同志驻村开展工作，压缩部门开支，投入资金4万元开展挂钩帮扶工作，支援抗疫物资，捐赠书籍，组织干部职工到挂钩网格点参与抗疫宣传与疫情排查、核酸扫码录入登记等工作。

服务重大项目建设和市委、市政府中心工作。完成昭阳区档案馆新馆建设功能评审、云南海鑫铝业有限公司等项目档案验收。完成档案业务指导80家、开展档案业务培训347人次；围绕档案法治宣传教育、档案规范化管理工作推进落实、脱贫攻坚档案接收进馆情况等8个方面内容，对全市11个县（区、市）、18个乡镇、27个县直部门、3个社区、18个市直机关、3个企事业单位、11个档案中介服务机构进行了一次档案行政执法检查；首次以市委办公室、市委督查室与市档案局馆联动的形式开展了一次全市档案监督检查，一线“把脉”、现场“开方”，精准有效推动全市档案工作整体提升。

服务社会民生。充分利用馆藏档案资源，不断完善查阅利用设施，积极为广大公众和机关单位提供档案利用服务，2022年共接待查阅利用565人次。

服务文化引领。围绕国家重点档案保护开发利用要求，紧扣中心，服务大局，立足馆藏资源，深挖馆藏特色，积极开发利用档案文化产品，借助数字档案完成展览线上VR漫游4个，建成“百年恰是风华正茂”主题档案文献展，今年共接待18场697人，新馆搬迁以来累计吸引各级各部门和社会群众1000余场次4万余人次前来参观。

服务宣传教育。积极利用新闻媒体宣传报道区域内档案工作，提升档案工作影响力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、保管利用科、信息科、编研开发科、接收征集科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昭通市档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昭通市档案馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市档案馆2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：昭通市档案馆没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市档案馆2022年度收入合计4,791,572.78元。其中：财政拨款收入4,791,572.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,439,056.63元，下降33.73%。其中：财政拨款收入减少2,439,056.63元，下降33.73%。主要原因是上年有新增项目数字档案馆及展厅建设，本年无新增，导致本年收入同比减少。

二、支出决算情况说明

昭通市档案馆2022年度支出合计4,791,572.78元。其中：基本支出4,215,620.09元，占总支出的87.98％；项目支出575,952.69元，占总支出的12.02％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,439,056.63元，下降33.73%。其中：基本支出增加124,990.68元，增长3.06%；项目支出减少2,564,047.31元，下降81.66%；主要原因是上年有新增项目数字档案馆及展厅建设，本年无新增，导致本年支出同比减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昭通市档案正常运转的日常支出4,215,620.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,793,437.27元，占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费422,182.82元，占基本支出的10.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昭通市档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出575,952.69元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.档案业务专项资金330,000.00元，用于保障本单位正常开展业务工作。

2.档案工作专项经费245,952.69元，用于档案行政管理工作，督促和指导县（市、区）、市直各部门贯彻执行国家和省有关档案工作的法律、法规。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支4,791,572.78元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2,439,056.63元，下降33.73%,主要原因是上年有新增项目数字档案馆及展厅建设，本年无新增，导致本年支出同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4,142,704.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%。主要用于昭通市档案馆人员经费、日常公用经费和办公设备购置等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出415,845.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于昭通市档案馆缴纳职工养老保险单位部分支出。

9.卫生健康（类）支出222,858.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于昭通市档案馆缴纳职工医疗保险单位部分支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于昭通市档案馆在职人员住房补助。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,200.00元，支出决算为37,200.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算34,200.00元，占总支出决算的91.94%；公务接待费支出决算3,000.00元，占总支出决算的8.06%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,200.00元，支出决算为37,200.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为34,200.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100元，下降0.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少100元，下降3.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，做到只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫、档案业务指导所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市档案馆2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，昭通市档案馆属事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昭通市档案馆资产总额35,573,534.54元，其中，流动资产118,721.18元，固定资产35,428,813.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 26,000.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少902,730.00元，其中固定资产增加247,050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额66,655.00元，其中：政府采购货物支出66,655.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14,700.00元，占政府采购支出总额的22.05%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

昭通市档案馆无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53060000520100101111

附件：昭通市档案馆2022年决算公开表20230913110618723.pdf