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昭通市人民政府驻北京联络处2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-30 点击数: 来源: 昭通市人民政府驻北京联络处字号:【 [复制链接]

监督索引号53060000521501000

昭通市人民政府驻北京联络处2020年度

部门决算

 

目录

 

第一部分  昭通市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 


第一部分  昭通市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责昭通市委、市政府在京公务接待及与中央和相关国家部委对接联系工作配合有关单位到国家委办局办理相关业务;市委、市政府及有关部门提供信息服务负责处理昭通户籍人员进京上访、劝访事宜,定期向市委、市政府报告相关情况;配合相关部门抓好昭品进京、招才引智、招商引资等工作,落实好市委、市政府交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

认真履行职责,为昭通科学发展、加速崛起做好服务工作。

1.招商引资工作 :认真贯彻落实市委、市政府关于招商引资的相关会议精神,结合云南省委、省政府打造世界一流“三张牌”的招商要求和昭通发展的实际需要,充分发挥在京优势,积极考察对接企业,引荐企业赴昭考察投资,为昭通发展贡献力量

2.做好宣传推介工作,多次举办昭通农特产品专题推介会、展销会,销售昭通高原农特产品,大力宣传昭通,展示昭通形象昭通知名度。

3.与国家有关部委建立信息沟通渠道,做好信息搜集与反馈,努力为我市有关部门提供全方位、多领域、广角度的信息服务,为市领导的决策提供参考依据。

4.积极做好接待工作,尽心尽力为我市赴京办事人员提供优质服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2020年决算编报事业单位共一个,即昭通市人民政府驻北京联络处。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市人民政府驻北京联络处部门2020年末在职在编实有人数有6人(管理人员3人,工勤人员3人);实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

1、驻北京联络处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

2、驻北京联络处没有国有资本经营相关收支情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市人民政府驻北京联络处2020年度收入合计283.89万元。其中:财政拨款收入262.77万元,占总收入的92.56%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入21.12万元,占总收入的7.44%。收入比2019年(272.05万元)增加4.17%,原因分析:财政拨款人员经费增加

二、支出决算情况说明

昭通市人民政府驻北京联络处2020年度支出合计332.64万元。其中:基本支出332.64万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2019年(230.25万元)对比增加30.78%,主要原因:人员经费跟接待费用支出增加

(一)基本支出情况

昭通市人民政府驻北京联络处2020年度用于保障单位机构正常运转的日常支出332.64万元。与上年对比增加102.39万元,主要原因:人员经费跟接待费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.44

(二)项目支出情况

无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市人民政府驻北京联络处2020年度一般公共预算财政拨款支出332.64万元,占本年支出合计的100%。与上年(230.25万元)对比增加30.78%,主要原因:人员经费跟接待费用支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出332.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:人员经费94.68万元,占总支出的28.46%;办公费0.8万元,占总支出的0.24%;租赁费支出124万,占总支出的37.28%;水电费0.68万元,占总支出的0.2;暖气费及物业费25.81万元,占总支出的7.76%;其他交通费0.98万元,占总支出的0.3%;邮电手续费0.09万,占总支出的0.03%;差旅费5.2万元,占总支出的1.56%;日常接待4.33万元,占总支出的1.3%;日常维修费0.04万元,占总支出的0.01%;公务用车运行维护费10.1万元,占总支出的3%;劳务费3.6万元,占总支出的1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市人民政府驻北京联络处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.78万元,支出决算为14.43万元,完成预算的22.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.1万元,完成预算的85.74%;公务接待费支出决算为4.33万元,完成预算的8.17%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少60.29万元,下降80.69%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少12.46万元,下降55.23%;公务接待费支出决算减少47.83万元,下降91.7%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.1万元,占70%;公务接待费支出4.33万元,占30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

1. 公务用车购置及运行维护费支出10.1万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.1万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.33万元。其中:

国内接待费支出4.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次138人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市委、市政府及相关部门在京公务活动,与相关部门联络协调、宣传推介、重要工作会议等产生的费用。2020年公务员接待费用较上年度减少的原因为:受疫情防控影响,有关单位赴北京开展公务活动大幅减少。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市人民政府驻北京联络处是纯事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

       截至2020年12月31日,昭通市人民政府驻北京联络处资产总额9363.64万元,其中北京西城区三里河一区5号院4号楼1门501室、502室价值420万元,北京海淀区中关村东路123号1-3层价值8800万。其中小轿车3辆价值82.83万元,其他固定资产60.81万元;主要是办公设备、家具和办公软件。

国有资产占有使用情况表












单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

国有资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9363.64



9220.00

82.83


60.81





 

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

其他收入是银行利息收入。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:市财政当年拨付昭通市人民政府驻北京联络处的资金。

2、事业运行:反映昭通市人民政府驻北京联络处的基本支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

     9、事业运行费:为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。


监督索引号53060000521501111

附件:5.2020年度部门决算公开表样20210930113550686.xls


  
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