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昭通市红十字会2020年度部门决算说明

发布时间:2021-09-30 点击数: 来源: 李黎桐字号:【 [复制链接]

监督索引号53060000976101000

昭通市红十字会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  昭通市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  昭通市红十字会概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责为伤病人员和其他受害者进行人道救助;普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与和推动无偿献血、造血干细胞捐献工作、遗体器官捐献工作;开展其他人道主义服务活动;开展红十字青少年活动;传播国际人道法,宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;参与国际人道主义援助和港澳台交流合作工作;依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是救灾救助有力推进争取中山援建资金60万元成立市级赈济救援队伍,提升应急救灾能力,积极应对巧家小河镇“5.18”震灾,及时调拨价值40万元的救灾物资发放到受灾群众中,争取彝良“720”洪灾150万爱心捐款实施灾后重建。争取备灾救灾仓库改扩建经费80万元,完善备灾基础设施建设。持续开展白血病、先天性心脏病等疾病救助,实施先心病救助41人共28.28万元,白血病救助25人共75万元;联合轻松筹平台为22名重大疾病患者募集善款56.31万元。共发放“博爱送万家”物资50.99万元。大力推进救护培训进社区、进农村、进机关,开展应急救护培训达3万人次。创建市级应急救护培训基地,努力提高心肺复苏和AED使用的知晓率。当前关爱特殊困难群众“暖冬行动”正紧锣密鼓进行,截至11月19日,共接收物资4101件,其中棉衣513件,棉被1547床,毛毯574床,其他衣物1467件,价值480795.8元,极大地调动广大党员干部职工热心公益的积极性。

二是“三献”工作成效明显协调省器官捐献宣传培训会在昭通举办,争取资金25万元在大龙洞福安艺术陵园选址建设,无偿为器官捐献者提供公益性墓地,在全国尚属首创。完成器官捐献3例,在全省会议上作了交流发言。造血干细胞入库血样采集138人份,成功捐献1例。无偿献血工作再创新高,被推荐为全国红十字模范单位,正在公示中。

三是宣传筹资有力拓展以项目为依托,设计公益爱心,创新筹资手段。“99公益日”三天,联合近150家爱心单位和爱心企业发起15个公益项目,筹款达83万余元,是去年筹款额的10倍。发扬自力更生精神,整合资源创办红十字人道传播中心,打造集宣传、学习为一体的宣传阵地。编辑红十字报电子读物8期,开办红会讲座,推荐第48届南丁格尔奖章候选人1名,全国红十字优秀志愿者1名,云南省红十字蒲公英铜奖11名,蒲公英优秀集体1个。联合9个县(市、区)开展税前扣除资格认定工作,提高业内筹资能力。在全省红十字系统宣传筹资会议上受到表彰,《中国红十字报》刊登了先进事迹。四是助力脱贫攻坚任务22名干部职工到挂钩点开展帮扶工作267天次,直接投入物资30余万元。争取爱心企业捐赠价值126万元的三七药酒,帮助农村群众医治所需。在国家第三方考核中,对标对表,扎实开展查缺补漏和帮扶工作。目前,顺利通过第三方检查验收、省级公示,正式脱贫出列。五是积极参与社区治理 推进红十字参与社区建设,把群防群控、爱国卫生运动落在实处,帮助挂联社区解决垃圾桶50个,印发文明知识手册3000册。在靖安、卯家湾两个群众易地搬迁安置点打造全省红十字会基层组织示范点。争取博爱家园资金50万元帮助群众完善社区基础设施,配备应急救护器材,并开展群众喜闻乐见、寓教于乐的活动,提升群众幸福生活指数。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市红十字会2020年末实有人员编制22人。其中:行政编制2人(含行政工勤编制2人),事业编制20人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员2人(含行政工勤人员2人),事业人员19人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市红十字会2020年度收入合计386.63万元。其中:财政拨款收入380.63万元,占总收入的98.45%;政府性基金预算财政拨款收入6万元,占总收入的1.55%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上一年度收入397.10万元相比减少了10.47万元,降低了2.7%,减少的主要原因是:通过增加经费向市政府请示帮助解决了17万元全国博爱家园现场会经费和6万老爷子人体器官捐献活动基金预算收入6万元。

二、支出决算情况说明

昭通市红十字会2020年度支出合计386.63万元。其中:基本支出335.43万元,占总支出的86.76%;项目支出51.2万元,占总支出的13.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2020年支出金额2019年度支出金额397.10万元相比减少了10.47万元降低了2.7%,减少的主要原因单位严格执行“八项规定”等相关规定,厉行节约减少了公用经费的资金支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市红十字会机构正常运转的日常支出335.43万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出270.45万元,占基本支出的80.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.98万元,占基本支出的19.37%。2020年昭通红十字会日常支出335.43万元与上年356.45万元相比减少了21.02万元,降低了6.27%,主要是因为单位严格执行“八项规定”等相关规定,厉行节约减少了公用经费的支出。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出51.2万元。与上年40.55万元相比增加了10.66万元,上升了20.82%,主要原因是用于昭通市红十字会卫生救护培训经费、红十字会人道文化教经费、红十字会全国博爱家园助力脱贫经费以及体育事业的彩票公益金的项目支出的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出380.63万元,占本年支出合计的98.45%。与上年396.83万元相比减少了16.2万元下降了4.25%,主要原因用于公用经费的资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出380.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.4%。主要用于行政事业单位养老支出、红十字事业、其他社会保障和就业支出。分别为28.65万元、351.54万元、0.42万元。

  9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于体育事业的彩票公益支出6万元

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.82万元,支出决算为2.76万元,完成预算的31.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元,完成预算的99.35%;公务接待费支出决算为1.21万元,完成预算的95.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行“八项规定厉行节约严控“三公经费”的支出

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.07万元,下降2.54%。其中:因公出国(境)费支出决算和上年度一样为0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.55万元与2019年相比减少0.01万元,下降0.77%;公务接待费支出决算1.21万元与2019年相比减少0.06万元,下降4.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用运行费公务接待费支出都减少了

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.55万元,占56.23%;公务接待费支出1.21万元,占43.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.55万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.21万元。其中:

国内接待费支出1.21万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待34批次(其中:外事接待0批次),接待人次376人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市红十字会2020年机关运行经费支出64.98万元,与上年机关运行经费支出68.77万元相比减少了3.79万元,下降了5.83%,主要原因是部门机关运行经费主要用于救灾救助、助力脱贫攻坚支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昭通市红十字会资产总额1180.78万,其中,流动资产205.28万,固定资产1089.17万对外投资及有价证券0万元,在建工程0万,无形资产0万,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少30.66万元,其中固定资产减少26.79万元减少的固定资产主要为使用年限超期/到期进行报废处置的不能使用的资产。

昭通市红十字会2020国有资产占有使用情况表

                         单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1180.78

205.28

1089.17

992.08

0

0

97.09

0

0

0

0

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产;

          3.填报金额为资产“账面原值”。

  

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.89万元,其中:政府采购货物支出0.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.89万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位没有涉及专用名词。

 

监督索引号53060000976101111

昭通红十字会2020年度部门决算公开附表20210929082120865.xls


  
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