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昭通市机关事务管理局2020年度部门决算公开说明

发布时间:2021-09-29 点击数: 来源: 昭通市财政局字号:【 [复制链接]

监督索引号53060000572201000

昭通市机关事务管理局2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  昭通市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 昭通市机关事务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度,拟订机关事务工作规章制度并组织实施,对机关事务改革、发展进行政策研究和指导。

3.负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准,组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准,对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作,监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费的管理。负责市级公务用车服务平台经费的管理。

5.负责市级党政机关房地产管理,制定有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

6.负责市级有关机关周转房的项目审核、集中建设、调配管理和服务保障等工作。

7.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作,组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作,会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作,示范推广新能源、新技术和新产品。

8.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施。会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责制定市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定,统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后相关单位实物用车保障和交通补贴发放事项。承担昭通市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

9.参与重要政务活动、市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。1.全面提升机关党建质量。制定印发了《昭通市机关事务管理局2020年党建工作要点》,明确全面从严治党主体责任。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,落实领导班子双重组织生活制度。认真落实党组理论学习中心组制度,分专题、按计划组织开展集中学习研讨,着力在学懂弄通做实上下功夫,今年以来组织局党组理论学习中心组专题学习研讨8次、干部职工集中学习8次、警示教育3次,组织开展“三会一课”13次、“主题党日”活动12次。印发了《中共昭通市机关事务管理局党组工作规则》《昭通市机关事务管理局财务制度》等25个内部制度,实现以制度管人、管事、管财、管资产。严格落实中央八项规定精神,加强对招投标、大额资金使用、财务制度执行等方面的监督检查,全力支持市纪委监委驻市政府办纪检监察组履行纪律检查和监察职责。

2.不断规范办公用房管理。认真贯彻落实《昭通市党政机关办公用房管理实施办法》,组织草拟《昭通市县处级易地交流干部周转房管理办法》《昭通市党政机关办公用房维修管理制度》等配套政策,配合做好厅级易地交流干部周转房管理。调配市方志办、市退役军人事务管理局等部门的办公用房,完成市委办、市政府办等部门办公用房大中修改造工程审核,联合财政部门对市广播电视台房产进行核销,协调市卫生监督管理局与市中医院办公楼置换。配合市国资委、市财政局做好市属企业承担国有资产类经营用房租金减免,减免房租资金130.86万元。配合农业农村、林草、商务、卫健、市场监督管理等10家部门,正在推进个私协会、民营医院协会、林产业协会、竹产业协会等26家协会与党政机关办公用房脱钩等相关工作。

3.巩固提高公务用车管理水平。深入推进《昭通市党政机关公务用车管理实施办法》贯彻执行,正在草拟《市级机构改革公务用车编制调整方案》《昭通市公务用车配备处置管理细则》等配套政策。组织全市各级各单位开展公务用车信息化整改,组织市级121家单位158人开展市级公务用车综合保障服务平台操作规程线上集中培训。稳步推进机关事务社会化改革,正在开展公务用车维修、保养、燃油、保险服务采购工作,完成了公务用车社会化租赁服务购买工作。全力保障市委、市政府重大活动、重要会议、重大接待等公务用车,完成国家扶贫专项巡视回头看工作组、新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市到昭考察调研、国务院应对新冠病毒肺炎疫情联防联控机制第二十四工作指导组到昭调研、全国政协主席汪洋到昭调研、市委四届六次全体(扩大)会议现场调研、省委省政府主要领导到昭调研、中国保利集团到昭调研、省政协主席李江同志一行到昭通调研、全国政协副主席郑建邦一行到昭通调研、全国发展改革系统易地扶贫搬迁工作会等用车保障。

4.持续抓好公共机构节能管理。印发了《昭通市公共机构垃圾分类工作实施方案》《昭通市节约型机关创建行动实施方案》,正在推进8家节约型公共机构示范单位创建省级示范单位,其中拟推荐4家参加国家评审活动。聚焦公共机构节约粮食、制止餐饮浪费各个重点环节,转发了《云南省机关事务管理局关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神坚决制止餐饮浪费行为工作的通知》,制定印发了《昭通市公共机构全面推行分餐制行动方案》和《昭通市公共机构推进“分餐制·公勺公筷制”倡议书》,提高全市公共机构餐饮健康安全水平,推动公共机构带头制止餐饮浪费。组织全市37名节能工作人员参加国管局和清华大学联合举办的第七期公共机构节能管理远程培训。认真开展2020年节能宣传周和全市低碳日活动,共发放宣传资料1000份,组织干部职工300人次参加体验活动,提高广大干部职工的节能意识和知识水平。

5.不断推进脱贫攻坚工作。严格按照市委“133”工作思路,紧紧围绕“两不愁三保障”目标任务,立足挂钩帮扶的巧家县药山镇荞麦地社区实际,制定了《脱贫攻坚帮扶计划》和《昭通市机关事务管理局脱贫攻坚百日总攻行动计划》,明确重点工作目标,组织开展入户走访,强化政策宣传,切实真帮实扶,巩固提升脱贫攻坚成效。今年以来,帮助挂钩社区解决脱贫攻坚工作经费10000元,资助贫困学生物资折算27600元,慰问一线抗疫工作人员5000元,组织干部职工到3县7个村(社区)开展入户走访26人次49天。

6.有力有序推进新冠肺炎疫情防控。严格按照市委、市政府关于疫情防控的总体要求,广泛宣传党中央决策部署和省、市防控管控要求及相关法律法规,提升群防群治的能力和水平。定期对单位所有公共场合进行消杀,公车平台所有公务车辆全方位消毒,随车配备口罩、84消毒液、酒精等防疫物资,严格执行出车前后的消杀程序,加大驾驶人员新冠肺炎疫情防控知识培训。积极参与全市疫情防控工作,派出2名公车平台驾驶员参与运送物资驰援武汉。全力做好疫情风险排查,坚持干部职工健康情况及家属出行情况每日报告制度。

7.深入开展爱国卫生运动。制定印发了《昭通市机关事务管理局爱国卫生专项行动方案》,坚决落实爱国卫生“8个专项行动”,全面推进局机关爱国卫生专项行动,改造卫生间2间,建洗手台2个,增加保洁人员1人。充分发挥党旗引领示范作用,以主题党日活动为契机,局领导班子成员带头深入昭阳区爱国卫生专项行动网格划定责任区域开展调研、督促、大扫除等工作,参加网格社区大扫除5次,调研督促9次。建立每日巡察制度,强化“8个专项行动”有力开展,开展巡察38次。配合市商务局全面推行党政机关、企事业单位分餐制,落实健康文明生活方式自觉养成行动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

昭通市机关事务管理局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.昭通市机关事务管理局

2.昭通市机关事务服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市机关事务管理局2020年末实有人员编制32人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人),其他人员76人,主要是聘用人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制98辆,在编实有车辆98辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市机关事务管理局2020年度收入合计1755.78万元。其中:财政拨款收入1755.78万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2020年收入1755.78万元,较2019年1736.27万元,增加了19.51万元。主要原因分析: 2019年实有行政人员8名,实有事业人员9名,2020年实有行政人员9名,实有事业人员11名,人员编制变更后追加局机关行政及事业人员的人员经费和公用经费。因此较上年增加收入数。

二、支出决算情况说明

昭通市机关事务管理局2020年度支出合计1755.78万元。其中:基本支出284.55万元,占总支出的16.21%;项目支出1471.23万元,占总支出的83.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2020年支出1755.78万元,较2019年1736.27万元,增加了19.51万元。主要原因分析:2019年实有行政人员8名,实有事业人员9名,2020年实有行政人员9名,实有事业人员11名,人员编制变更后追加局机关行政及事业人员的人员经费和公用经费。因此较上年增加收入数。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市机关事务管理局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出284.55万元。较上年243.45万元,增加41.10万元。主要原因分析:2019年实有行政人员8名,实有事业人员9名,2020年实有行政人员9名,实有事业人员11名,人员编制变更后追加局机关行政及事业人员的人员经费和公用经费。因此较上年增加收入数。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.12万元,占基本支出的80.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.43万元,占基本支出的19.48%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市机关事务管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1471.23万元。较上年1492.83万元,减少21.60万元。主要原因分析:2020年是脱贫攻坚决胜之年,公务用车出行频率少量减少,相应费用随之减少。具体项目开支有原昭通财校、农校老校区市级行政办公区办公用房租赁费,市级公务用车服务平台经费,广东中山对口援助扶贫协作车辆购置经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1755.78万元,占本年支出合计的100%。较2019年1736.27万元,增加了19.51万元。主要原因分析:2019年实有行政人员8名,实有事业人员9名,2020年实有行政人员9名,实有事业人员11名,人员编制变更后追加局机关行政及事业人员的人员经费和公用经费。因此较上年增加一般公共预算财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出1699.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.78%。主要用于工资和福利支出、商品和服务支出包括办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等。

2.社会保障和就业(类)支出24.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于职工五险一金支出。

3.农林水(类)支出29.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于广东中山对口援助扶贫协作车辆购置经费。

4.住房保障(类)支出2.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于职工住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为463.45万元,支出决算为496.42万元,完成预算的107.11%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算为462.26万元,公务用车购置及运行费支出决算为496.13万元,完成预算的107.33%;公务接待费支出预算为1.19万元,公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的24.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2020年广东中山对口援助扶贫协作,新购置一辆公务用车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加34.52万元,增长7.47%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加34.65万元,增长7.51%;公务接待费支出决算减少0.13万元,下降30.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年广东中山对口援助扶贫协作,新购置一辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出496.13万元,占99.94%;公务接待费支出0.29万元,占0.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出496.13万元。其中:

公务用车购置支出29.82万元,购置车辆1辆。具体购置车辆情况为广东中山对口援助扶贫协作,新购置一辆公务用车,作为扶贫用车

公务用车运行维护支出466.31万元,开支财政拨款的公务用车保有量为98辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.29万元。其中:

国内接待费支出0.29万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机关事务管理系统内部检查调研、学习等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昭通市机关事务管理局2020年机关运行经费支出55.44万元,与上年对比增加了17.01万元。主要原因分析: 2019年实有行政人员8名,实有事业人员9名,2020年实有行政人员9名,实有事业人员11名,人员编制变更后追加局机关行政及事业人员的人员经费和公用经费。因此较上年增加一般公共预算财政拨款支出。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昭通市机关事务管理局部门资产总额854.96万元,其中,流动资产133.07万元,固定资产721.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.54万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少476.93万元,其中;流动资产减少316.63万元,固定资产减少160.42万元,对外投资及有价证券减少0万元,在建工程减少0万元,无形资产增加0.44万元,其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆(无偿划拨)1辆,账面原值80.02万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

 

854.96 

 

133.07 

 

721.36 


 

692.74 


28.62 



0.54 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额27.70万元,其中:政府采购货物支出27.70万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53060000572201111

昭通市机关事务管理局2020年度部门决算表20210929042637831.xls


  
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