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昭通市退役军人事务局部门2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-25 点击数: 来源: 社保科字号:【 [复制链接]

监督索引号53060000976301000

昭通市退役军人事务局部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  昭通市退役军人事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  昭通市退役军人事务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据昭通市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定,昭通市退役军人事务局为昭通市人民政府工作部门,行政级别是正处级,属一级预算单位。负责贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为:负责退役军人相关政策法规的贯彻执行;负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;组织开展退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、纪念活动等。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1. 抓好机构组建工作。2018年11月29日,根据《昭通市组建市县退役军人事务局工作方案》,将市人社局军官转业安置职责、市民政局退役军人优抚和安置职责等整合,原有科室及工作人员一并划转,组建市退役军人事务局,核定行政编制10名(1正2副),内设机构3个,正科级领导职数3个;划转下属事业单位2个(昭通市退役军人服务中心、昭通军供站);各县(市、区)退役军人事务局同时完成组建,各县区退役军人服务中心建设顺利推进,市县两级退役军人服务中心共核定事业编制87个。

2. 抓好拥军优抚工作。扎实抓好拥军工作,春节、“八一”、国庆期间对驻昭部队、优抚对象等组织开展形式多样的走访慰问活动,共发放慰问金1279.48万元;积极协调兑现现役军人绩效奖励,发放2017年绩效奖励资金449人53.56万元;严格发放义务兵家庭优待金,共计1736人1745.15万元;认真组织做好全国双拥模范及全国、全省“三个模范”推荐工作。扎实做好优抚工作,2019年共发放各类优抚资金18743.35万元,走访慰问重点优抚对象5432人175.49万元,为重点优抚对象解决三难资金115.24万元;扎实做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作,共采集信息73165条,省审批通过73128条,审批通过率为99.95%;组织各县(市、区)为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌74354块。

3. 抓好社会保险接续工作。建立昭通市解决部分退役士兵社会保险问题工作联席会议制度,成立工作专班,形成了工作专人抓、专人管,成员单位协力推进的工作格局。建立月调度制度,定期跟踪工作开展情况,及时查摆解决困难问题;建立周报告制度,每周三收集工作开展情况;建立横向联系制度,强化成员单位会议协商,提升工作横向互动能力。将昭阳区、镇雄县作为试点,4月15日在昭阳区召开了全市解决部分退役士兵社会保险问题现场推进会议;5月23日在市委党校召开了全市部分退役士兵社会保险接续工作信息系统培训会议,现场观摩了昭阳区“一门受理、协同办理”窗口,促进各县(市、区)进一步熟悉办事流程等具体事项。同时,及时印发了《昭通市解决部分退役士兵社会保险问题工作应急预案》,确保及时有效解决社保接续工作中出现的突发事件。截至目前,全市录入申请人数597人,受理121人,初审82人。

4. 抓好转业安置工作。及时印发了《关于进一步加强计划分配军队转业干部和由政府安排工作退役士兵就业安置工作的通知》,对接收安置工作作了全面部署。同时,充分发挥机关、事业单位接收安置退役军人的主渠道作用,为昭阳区等安置任务重的县区减轻安置压力、提高安置质量。2019年,接收安置由政府安排工作退役士兵131名,计划分配军队转业干部15名、随调家属2名,自主择业军队转业干部13名、随调家属1名,病退人员1名,复员军人3名。同时,扎实做好自主择业军转干部待遇保障工作,共发放退役金1774.78万元、配套医疗保险费用113万元。

5. 抓好褒扬纪念工作。督促指导各县(市、区)做好烈士纪念设施维护管理工作,并实时录入新增烈士及烈士纪念设施,及时更新完善烈士褒扬信息系统数据。全市共计录入烈士陵园20座,烈士墓743座,烈士1482人,纪念碑15座,纪念塑像5座,纪念广场3个,纪念塔1座,纪念亭4个。严格组织落实好中华人民共和国成立70周年纪念章发放工作,共计发放纪念章69枚。积极做好9月30日公祭烈士活动筹备组织工作,有力确保了公祭活动圆满完成。同时,扎实做好烈士祭扫服务保障工作,先后派出两个工作组赴文山、红河配合服务烈士祭扫。烈士祭扫期间,共开具烈士祭扫证明书182份,全市共接待烈士祭扫人员28404人。

6. 抓好权益维护工作。严格政策落实,不折不扣落实优抚抚恤生活补助、优抚医疗补助、优抚对象解困帮扶等政策,全力维护优抚对象切身利益。不断完善制度机制,建立了领导包案化解制度,扎实开展“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动,印发了《2019年涉军群体信访案件包案化解工作方案》。建立了信访应急处置、值班带班等制度,并严格落实“零报告”制度,国庆期间安排专人每日向省退役军人厅、政法、信访等部门报送“零报告”,确保信息畅通。抓实抓好信访接待,对上访的退役军人耐心做好政策解答,有政策的按政策答复解决,没有政策的耐心做好心理疏导,防止矛盾激化。同时,派出专人参与省退役军人事务厅工作组赴北京开展两会维稳,有力确保了重点时段我市涉军群体总体稳定。2019年,全市退役军人事务部门接待来信来访来电5200余人次、办理上级交办件115件,未发生大规模退役军人聚集上访事件。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市退役军人事务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市退役军人事务局部门2019年末实有人员编制29人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是昭通市退役军人事务局下属非独立核算事业单位昭通市退役军人服务中心编制12人,实有6人,昭通军供站编制7人,实有6人

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0(因昭通市退役军人事务局属机构改革新组建部门,截至2019年决算时,车辆编制未下达,故车辆编制0辆,实有车辆0辆

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市退役军人事务局部门2019年度收入合计892.13万元。其中:财政拨款收入533.51万元,占总收入的59.8%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入358.63万元,占总收入的40.2%。由于我局属机构改革新组建部门,2019年3月申请作为财政全额拨款一级预算单位编制部门预算、决算,无2018年部门预算、决算数据,故不能与2018年度数据进行对比分析。

二、支出决算情况说明

昭通市退役军人事务局部门2019年度支出合计830.4万元。其中:基本支出169.37万元,占总支出的20.4%;项目支出661.03万元,占总支出的79.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%由于我局属机构改革新组建部门,2019年3月申请作为财政全额拨款一级预算单位编制部门预算、决算,无2018年部门预算、决算数据,故不能与2018年度数据进行对比分析。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昭通市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出169.37万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.28%。根据机构组建工作进度,我局2019年4月办理完成局机关人员工作划转,自2019年5月起在我局发放工资,2019年5月办理完毕昭通市退役军人服务中心、昭通军供站人员转隶手续,自2019年6月起在我局发放工资,截至2019年底,实有行政人员7人,事业人员12人,共19人,自2019年5月起全年人员工资及包干经费支出合计169.37万元。由于无上年数据,故无法与2018年度决算数据进行对比。

从人均支出看,2019年人均基本支出8.91万元,其中人均工资等人员支出7.55万元,人均公用经费支出1.36万元,人均支出水平较低。主要原因:一是人员支出只包括5月至12月支出,时间上只占了全年的三分之二,故人均工资水平较低;二是公用经费按在职人员在本局发放工资月数计算并调整到我局使用,故人均公用经费保障水平较低。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昭通市退役军人事务局及其下属事业单位为完成全市退役军人事务工作机构组建,建立健全退役军人服务保障体系,落实当年退役军人专项工作任务等专项业务工作的经费支出661.03万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出533.51万元,占本年支出合计的64.25%由于我局属机构改革新组建部门,2019年度新增为市本级一级预算单位,没有2018年度预算、决算数据,故不能与上年数据进行对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于企业军转干部管理服务工作补助支出,列入2019999其他一般公共服务支出功能科目

  2.社会保障和就业(类)支出530.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.44%。主要用于退役军人工作机构运行保障、移交安置、优抚对象补助、军休服务、就业创业,以及权益维护等退役军人管理服务支出,支出科目及用途如下表:

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0.6万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.6万元。由于我局属机构改革新组建部门,2019年度新增预算单位,当年批复的预算仅安排机构组建开办费预算30万元,未做“三公”经费预算,全年“三公”经费支出0.60万元,全为公务接待支出。公务用车编制未下达,没有公务用车,故没有公务用车购置及运行维护费用支出,也没有因公出国(境)费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数0.60万元,。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.6万元。由于属预算年度内新增预算单位,无2018年度决算数据,故不能与上年数据进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.6万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年未安排因公出国(境),故无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。我局属年度中新增预算单位,目前公务用车编制未下达,当年未安排购置公务用车,实有车辆0辆,故无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,故无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.6万元。其中:

国内接待费支出0.6万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0人)。其中,用于接待省退役事务厅到我市开展退役军人服务保障体系建设调研组1批4人,各县(市、区)退役军人事务局到我局对接两保接续、移交安置,以及服务保障体系建设等事业安排工作餐11批次52人

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年本部门未安排接待国(境)外宾客,故无国(境)外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出25.8万元,主要用于机关运行保障支出,其中办公费3.31万元,印刷费0.03万元,手续费0.01万元,电费1.13万元,邮电费0.44万元,差旅费4.26万元,培训费0.80万元,公务接待费0.60万元,工会费7.38万元,其他交通费用5.48万元,其他商品和服务支出2.44万元。由于没有上年数据,故不能与上年数据进行分析对比。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昭通市退役军人事务局部门资产总额92.59元,其中,流动资产63.84元,固定资产27.38元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1.37元,其他资产0元(具体内容详见附表)。由于属新增加的预算单位,无上年数据,故不能与上年数据进行对比分析。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额23.77万元,其中:政府采购货物支出23.77万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额23.77万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

根据党中央、国务院关于组建退役军人管理服务机构的要求,2018年11月29日,昭通市退役军人事务局在整合昭通市人社局、昭通市民政局相关职能的基础上挂牌成立,属机构改革中较早成立的部门。2019年3月,昭通市退役军人事务局机构编制方案下达,正式作为市本级一级预算单位向市财政编制部门预算,故没有上年数据,本次公开2019年部门决算中涉及与上年对比的数据均因无上年数据而不能开展对比分析。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、军队转业干部:是指退出现役作转业安置的军官和文职干部。军队转业干部是党和国家干部队伍的组成部分,是重要的人才资源,是社会主义现代化建设的重要力量。国家对军队转业干部实行计划分配和自主择业相结合的方式安置。计划分配的军队转业干部由党委、政府负责安排工作和职务;自主择业的军队转业干部由政府协助就业、发给退役金。

二、退役士兵是指依照《中国人民解放军现役士兵服役条例》的规定退出现役的义务兵和士官。根据《退役士兵安置条例》规定,国家建立以扶持就业为主,自主就业、安排工作、退休、供养等多种方式相结合的退役士兵安置制度,妥善安置退役士兵。

三、双拥模范城(县):双拥工作成绩突出,具有榜样和示范作用,并经过规范的推荐评选程序命名的先进典型,是所命名城(县)党委、政府、驻军领导机关和全体军民共同的政治荣誉。双拥模范城(县)根据《双拥模范城(县)创建命名管理办法》(国拥20102)创建命名。

四、优抚对象:是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定,中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象,按规定享受抚恤优待。

 

监督索引号53060000976301111

昭通市退役军人事务局部门2019年度部门决算公开表20200925052939948.xls


  
发布人: czj
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