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昭通市司法局2019年度部门决算公开

发布时间:2020-09-25 点击数: 来源: 字号:【 [复制链接]

监督索引号53060000531501000

昭通市司法局2019年度部门决算公开

 

目录

   第一部分  昭通市司法局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  昭通市司法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昭通市司法局主要职能体现为:1、贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法规,编制司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。 2、制订法制宣传教育、普及法律常识规划并组织实施。 3、指导和监督律师、公证和基层法律服务工作;综合管理社会法律服务机构。 4、指导基层司法所、人民调解和两劳释放人员安置帮教管理工作;组织协调法律服务指挥中心工作。 5、负责矛盾调处中心联动中心工作和维护稳定办公室日常工作,开展矛盾纠纷排查解处工作。 6、指导和协调法律援助工作, 7、负责两劳释放人员安置帮教和社区矫正工作领导小组办公室的日常工作,组织实施安置帮教和社区矫正工作。 8、负责普法依法治理领导小组办公室日常工作,对普法依法治理工作进行指导、协调和督促检查。 9、负责制定司法行政系统工作人员业务教育培训计划并组织实施. 10、负责司法行政系统依法行政和执法监督检查。 11、法律服务市场管理工作。 12、指导和管理司法行政系统队伍建设、思想政治工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、在服务全市经济社会发展上有新进展。2、在服务平安昭通建设水平上实现新目标。3、在服务法治昭通建设水平上取得新进展。4、在服务保障和改善民生工作水平上取得新成绩。5、党建工作方面有新成效。6、在保障建设上有新发展。7、在挂钩扶贫上下真功夫。8、在深化律师制度改革上有新推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市司法局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.昭通市司法局

2.昭通市强制隔离戒毒所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市司法局部门2019年末实有人员编制182人。其中:行政编制172人(含行政工勤编制3人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员178人(含行政工勤人员17人),事业人员10人(含参公管理事业人员3人),其他人员90人,主要是昭通市强制隔离戒毒所辅警

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆10辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市司法局部门2019年度收入合计8,366.49万元。其中:财政拨款收入4,681.21万元,占总收入的55.95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3,685.28万元,占总收入的44.05%。比上年度的5654.56万元增加2711.93万元,主要原因是增加中央预算内投资镇雄分所扩建项目经费3301万元

二、支出决算情况说明

昭通市司法局部门2019年度支出合计6,103.24万元。其中:基本支出4,772.43万元,占总支出的78.19%;项目支出1,330.82万元,占总支出的21.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%比上年增加283.31万元,主要是项目支出比上年增加454.56万元,主要为中央专项项目经费支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昭通市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,772.43万元。比上年减少171.24万元, 主要原因是压缩日常经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.25%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昭通市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,330.82万元。比上年增加454.56万元,主要原因为中央专项项目经费支出增加。

具体项目开支及开展工作情况

1、2019年的普法宣传经费支出48.13比上年度60万元减少11.87万元,减少19.78%;

2、2019年的法律援助经费支出35.62万元比上年度83.36万元减少47.74万元,减少57.26%;

3、2019年的其他司法支出经费支出5.14万元比上年度137.25万元减少132.11万元,减少96.25%,主要原因是在2019年的会计核算中资金本性支出中办公设备购置调整到具体办案业务科目是核算,比如基层司法业务。

4、镇雄分所扩建项目982万元;

5、购买执法记录仪及数据采集系统14.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,677.48万元,占本年支出合计的76.64%。比上年的5,288.08万元减少610.6万元, 主要原因为强戒人员收治人数减少,生活费比上年减少,财政拨款项目经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出4,256.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于保障司法行政机构、下属事业单位等机构正常运转的日常公用经费支出、人员经费支出,招聘协警人员工资支出,强戒人员生活费、强戒所政设施建设费等支出

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出421.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于单位离退休人员工资及公用经费,在职职工养老保险,死亡抚恤、其他城市生活救助。

9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86万元,支出决算为63.28万元,完成预算的73.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为45.56万元,完成预算的88.98%;公务接待费支出决算为17.72万元,完成预算的50.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,加强“三公”经费支出管理。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少-12.57万元,下降-16.57%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少-1.6万元,下降-3.39%;公务接待费支出决算减少-10.97万元,下降-38.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,加强“三公”经费支出管理,压缩“三公”经费支出,主要是公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出45.56万元,占71.99%;公务接待费支出17.72万元,占28.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.56万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45.56万元,开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于指导和协调基层司法所、人民调解和两劳释放人员安置帮教管理工作;组织协调法律服务指挥中心及法律援助、普法宣传,公证律师工作;强制隔离戒毒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.72万元。其中:

国内接待费支出17.72万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待280批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,220人(其中:外事接待人次0人)。主要用于对省厅及其他州市相关部门指导和协调各项司法行政工作接待费用,如基层司法所建设、人民调解和两劳释放人员安置帮教管理工作、公共法律服务、普法宣传,公证律师工作,开展强制隔离戒毒工作交流、学习,检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市司法局部门2019年机关运行经费支出798.84万元,比上年增加25.83万元,主要原因为人员公用经费增加,扶贫工作任务重,用于扶贫支出及差旅费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、水电费、培训费、工会费、接待费、劳务费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昭通市司法局部门资产总额14417.56元,其中,流动资产6977.04元,固定资产3516.32元,对外投资及有价证券0元,在建工程3918.66元,无形资产5.54元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3064.94万元,其中;流动资产增加2579.18万元,固定资产增加143.24万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加336.98万元,无形资产增加5.34万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产448项,账面原值176.95万元,实现资产处置收0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。



国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

14417.56

6977.04

3516.32

1332.1

274.27


1909.95


3918.66

5.54






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额462.11万元,其中:政府采购货物支出462.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

昭通市司法局的经费来源除本级财政的人员经费及公用经费外,最主要的经费来源是中央和省政法转移支付资金,2019年度中央和省政法转移支付资金合计412万元,其中办案业务经费342万元,业务装备经费70万元,主要用于司法机关开展各项业务工作所必须的办案经费支出及办案条件的装备购置等经费支出,但由于经费到位比较迟,到年底无法支出,所以在2019年办理了年终结转142.4万元,其中:人民警察加班补贴(2040601)结转2.19万元,2019年中央和省级政法纪检监察转移支付资金结转140.21万元(其中:2040604基层司法54.76万元,2040605普法宣传77.59万元,2040606律师公证7.86万元)。

昭通市强制隔离戒毒所公务用车补贴属于工资和福利支出,支出科目为商品和服务支出的“其他交通费用”;工资和福利支出中的“其他工资福利支出”科目核算招聘协警工资支出405.44万元,其中:一般公共财政预算拨款收入174万元,超支较大,资金缺口大。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53060000531501111

昭通市司法局2019年部门决算公开表.XLS20200925054352349.xls


  
发布人: czj
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