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中国共产党昭通市委员会党史研究室2019年度部门决算信息公开

发布时间:2020-09-25 点击数: 来源: 字号:【 [复制链接]

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中国共产党昭通市委员会党史研究室2019年度部门决算信息公开

                         

目录

第一部分  中国共产党昭通市委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党昭通市委员会党史研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》和中央、省委、市委关于党史工作的方针政策。以中央两个“历史决议”为准绳,制定党史工作长远规划和年度计划。

2.承担民主革命时期、社会主义时期和昭通的党史资料征集、整理和研究,负责研究成果的出版和发行工作。

3.编纂昭通市党史正本。编纂《中共昭通市委执政纪要》,完成省委“执政纪要”中昭通市委工作纪要的撰稿和上报任务。

4.检查指导各县(区)革命遗址保护工作的立碑、挂牌和保护工作,加强对省拨专项维护补助资金的使用管理。

5.办好《昭通党史党建》刊物和《昭通党史网》网站。     

6.围绕市委的中心工作,开展多种形式的党史宣传教育活动,使党史宣教活动进学校、进机关、进军营、进农村、进社区、进企业,充分发挥党史资政育人的社会功能。参与或协助组织市内重大党史事件、重要党史人物的纪念活动,会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像制品的史实把关和成品审查工作。

7.完成中央、省委党史研究室下达的课题和市委布置、部门确定的研究任务,搞好与省内外州市党史部门的交流工作。

8.指导县(区)党史部门的业务工作,并组织开展业务培训。

9.搞好部门挂钩扶贫工作。

10.完成市委领导交办的其它工作任务

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.《中国共产党昭通历史(第一卷)》基本定稿。

2.进一步推进《组织史资料》编纂工作,再出一稿修订稿。

3.完成《昭通市革命遗址通览》(剿匪时期)的编纂、修改、出版。

4.完成或基本完成《昭通知识青年上山下乡运动》专题的资料收集工作。

5.完成或基本完成《昭通家庭联产承包责任制》专题的资料收集工作。

6.完成或基本完成《昭通土地改革运动》编纂。

7.按时出版《昭通党史党建》刊物;进一步维护好《昭通党史网》,不断充实网站内容,提高网站质量。

8.《2015年市委执政纪要》出版发行,完成《2016市委执政纪要》的编撰工作。指导好全市执政纪要编纂。

9.完成果珠乡鱼洞村的扶贫帮扶任务。

10.完成市委和省委党史研究室安排的其他任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党昭通市委员会党史研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党昭通市委员会党史研究室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昭通市委员会党史研究室部门2019年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员15人)。其他人员0人,

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昭通市委员会党史研究室部门2019年度收入合计329.19万元。其中:财政拨款收入325.96万元,占总收入的99.02%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.22万元,占总收入的0.98%。与上年对比收入减少28.43万元,下降7.95%,主要原因分析1、2019年我单位离休职工死亡1人,工资费用减少;2、财政未核拨我单位项目经费,故2019年财政拨款收入比2018年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昭通市委员会党史研究室部门2019年度支出合计329.19万元。其中:基本支出329.19万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少28.43万元,下降7.95%,主要原因分析1、2019年我单位离休职工死亡1人,工资费用减少;2、财政未核拨我单位项目经费,故2019年财政拨款收入比2018年减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党昭通市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支299.19万元。与上年对比减少49.17万元,下降14.11%,主要原因分析财政核减我单位经费拨入(2019年我单位离休职工死亡1人,离休职工工资经费拨款减少)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.68%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党昭通市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作经费支出30万元。与上年对比增加0万元,增长0%,主要原因分析2019年我单位无其他项目经费拨入。专项业务工作经费主要用于弥补单位办公费、印刷费办公设备购置等日常公用经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昭通市委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出325.96万元,占本年支出合计的99.02%。与上年对比减少31.28万元,下降8.76%,主要原因分析1、2019年我单位离休职工死亡1人,工资费用减少;2、财政未核拨我单位项目经费,故2019年财政拨款收入比2018年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出265.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用于2013601行政运行用于单位职工工资及日常机构正常运转支出

窗体顶端

2.社会保障和就业(类)支出60.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.67%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休经费支出10.77万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.70万元,2080801死亡抚恤24.40万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昭通市委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.92万元,支出决算为4.19万元,完成预算的70.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.14万元,完成预算的91.81%;公务接待费支出决算为1.05万元,完成预算的42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行八项规定和厉行节约等相关制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.46万元,增长12.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.87万元,增长38.33%;公务接待费支出决算减少0.41万元,下降28.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因1、公务用车购置及运行费支出增加的原因为2019年单位扶贫工作力度加大,增加了公务用车的使用频率故车辆运行维护费增加2、公务接待费支出减少的原因为2019年我单位严格按照“八项规定”及厉行节约的要求支付接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.14万元,占74.94%;公务接待费支出1.05万元,占25.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2019年中国共产党昭通市委员会党史研究室因公出国(境)团出国经费

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2019年中国共产党昭通市委员会党史研究室公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护支出3.14万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.05万元。其中:

国内接待费支出1.05万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次153人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党昭通市委员会党史研究室部门2019年机关运行经费支出85.67万元,与上年对比减少14.02万元,下降14.12%,主要原因分析1、2019年离休职工死亡1人,工资费用减少;2、单位项目经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机构日常正常运转所需支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中国共产党昭通市委员会党史研究室部门资产总额18.93万元,其中,流动资产0.98万元,固定资产17.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少53.39万元,其中固定资产增加1.98万元流动资产增加0.98万元,计提固定资产折旧-56.35万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

18.93 

0.98 





17.95 











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1.98万元,其中:政府采购货物支出1.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。根据年初设定的绩效目标,党史办项目自评得分为 98分。发现的主要问题:一是思想认识待提升。当前个别部室对评价工作的重视程度还不够,平时不注重收集资料建立工作台账,主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩。二是可操作性待增强。我单位预算支出项目更注重社会效益和长期效益,绩效指标制定和绩效评价有一定难度。三是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。下一步改进措施:完善项目绩效指标设置,探索更加科学合理的绩效考核方式和方法。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

昭通市委大事记》:记录昭通市委重大事件、重大活动、重大人物活动。

 

监督索引号53060000528301111

中国共产党昭通市委员会党史研究室2019年度部门决算公开表20200924060030685.xls


  
发布人: czj
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