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昭通市总工会2019年度部门决算信息公开

发布时间:2020-09-25 点击数: 来源: 字号:【 [复制链接]

监督索引号53060000572501000

昭通市总工会2019年度部门决算信息公开

                         

目录

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点,工会具有四项职能,即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能,维护职工合法权益是工会的基本职能。市总工会是市级地方工会,由中共昭通市委和云南省总工会领导。市总工会是全市各级会组织的领导机关。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.坚持政治引领,把“不忘初心、牢记使命”主题教育推向深入。一是及时部署动员。二是坚持学习主线。三是深入调查研究。四是找差距抓整改。

2.服务中心大局,奋力推进脱贫攻坚工作。一是挂钩扶贫工作。选派7名干部到脱贫攻坚一线驻村扶贫。二是助力易地搬迁工作。三是关心关爱扶贫一线职工。四是注重一线扶贫人才素质提升。

3.构建和谐关系,切实维护职工合法权益。一是集体协商晋级达标成效明显。二是切实开展职工农民工维权。三是充分保障职工健康休息权。组织286名职工、乡村医生、乡村教师、脱贫攻坚乡镇干部、全国和省部级劳模到疗养基地进行疗休养,保障职工健康休息权。

4.坚持人才为先,竭力服务人才队伍建设。

一是关爱劳模。帮助41名全国和省级困难劳模解决生活困难(其中:走访慰问13名全国劳模发放“三金”9.6万元,28名省级劳模发放“两金”27.89万元)。并在庆祝新中国70周年之际开展走访慰问,慰问劳模149人,发放慰问金14.9万元。二是做好农民工培训工作。围绕昭通脱贫攻坚“四篇文章”和“六大产业”举办2019年云南省总工会农民工技能培训昭通示范班,培训农民工3122人,为全市脱贫攻坚提供人才支撑。三是开展劳动和技能竞赛。组织昭通市第六届职工职业技能大赛活动,“当好主人翁,建功新时代,助力脱贫攻坚”为主题7个行业14个工种2000余名职工参加,评选出技术状元11名技术能手99名开展重点工程“七比一创”劳动竞赛,3个行业9个重点工程项目2万名职工参赛,评选出技术状元3名技术能手17名承办云南省第十六届职工职业技能瓷砖铺贴技能大赛,全市107名职工参赛,评选出技术状元1名。四是安康杯竞赛持续推进。深入开展2019年度“安康杯”竞赛活动,参加竞赛单位240班组1433个,参赛职工31237,企业全覆盖。同时积极开展“安全教育进企业、进工地”系列活动,为全市安全生产打下坚实基础。

5.情系困难职工,扎实开展解困脱困工作。

一是高位推动。截至2019年底,我市有全国级困难职工552户,省级困难职工81户多措并举帮扶困难职工。开展元旦春节送温暖活动,全市工会系统共筹措款物736.44万元,对苦脏累险行业职工、因公负伤及牺牲职工、脱贫一线职工、遭受重大疾病及特困职工等群体进行慰问,累计慰问困难企业46个,慰问职工6888人、农民工1090人;开展中秋国庆双节慰问活动,全市工会系统筹集资金466.22万元,慰问全国级、省级在档困难职工以及困难企业职工农民工1127人开展“金秋助学”活动,对229名学生发放助学金109.8万元;开展生活救助和医疗救助活动,对462名困难职工发放救助183.75万元。三是开展创业就业帮扶。联合市人社局等部门开展大中专学生就业招聘会、金秋招聘月等活动,共组织183家来自市内外的企业进场招聘,提供就业岗位16500余个,1768人达成就业意向,并为150余人次免费提供政策咨询和法律咨询圆满完成省总工会下达65户贷免扶补和100户创业担保贷款任务。

6.夯实工会基础,全心全意服务职工群众。

一是稳步推进工会建会入会工作。全市共有基层工会1848个有职工204761人(其中农民工56714人),工会会员202013人(其中农民工会员55148人)二是重点推进新领域建会入会工作。按照全市劳动力转移就业实际,重点推进百人以上企业和货车司机等群体建会入会工作。三是扎实推进职工服务阵地建设。制定《昭通市2019—2022年职工服务阵地建设规划》,已建成“职工服务中心”8个,“职工书屋”示范点157个,“职工驿站”8个,“幸福妈咪小屋”49个,为更好服务广大干部职工奠定基础。四是推动产业工人队伍建设改革。全市共有12家企业申报产业工人队伍建设示范点创建。五是开展职工医疗互助活动。全市共组织174083人参加第十五期职工医疗互助活动,共汇集上交互助金2125.97万元,与第十四期相比增加5945人,增长率3.54%。

7.凝聚职工力量,丰富职工体育文化生活。

一是《扶贫路上有信仰节目,参加中华全国总工会、中央网信办主办的“网络正能量全国职工诵读活动”,浏览量、点赞量、分享量均位列全省第一,获全国最佳人气奖,成为唯一上榜的云南省作品。二是举办“昭通市第十四届职工冬泳运动会”、市直单位职工羽毛球、围棋、象棋、书画等比赛及太极拳、女职工摄影知识培训,1150余名职工参训参赛,在全市广泛征集职工书法、美术、摄影作品报送省总工会参赛,27副作品入选展览9副作品获奖;三是组织开展2019年“关爱妇女儿童健康·提高家庭幸福指数”和“健康中国·你我同行”健康知识讲座,1100余名职工参加讲座;依托“主题党日”“会员服务日”和志愿服务活动,组织干部职工到靖安、卯家湾易地扶贫安置点和挂钩扶贫点开展扫黑除恶、法制宣传进工地、进村组、进学校、进企业活动5次,发放宣传资料1万余份

8.强化自身建设,全力锻造乌蒙工会铁军。

一是做好经费审查审计。二是不断强化机关内部管理。三是强化精神文明和意识形态工作。开展“省级文明单位”创建,加强道德文化教育、开展志愿服务活动、规范机关管理、优化职工服务、营造文明环境等方式,不断提高机关文明程度。四是加强工会干部素质提升。先后组织县(市区)工会干部58人到省总工会、省工青妇干校等机构参加业务及上岗资格培训,进一步提升工会干部业务素质和工作能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市总工会2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制8人,事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员8人,事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。在职人员经费由本级留存的工会经费开支,财政不负担。

离退休人员39人,其中:离休2人,退休37人,经费由财政全额承担4人,社保和财政各承担一部分的35人

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆(但根据《中国工会章程》,工会的资产是社会团体资产,中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权,所以昭通市总工会的车辆资产和公车运行维护费就没有在部门决算报表中反映。)。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市总工会2019年度收入合计82.34万元。其中:财政拨款收入82.34万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年149.52万元对比收入减少67.18万元,下降44.93%,主要原因是地方财力困难,减少了元旦春节送温暖费用

二、支出决算情况说明

昭通市总工会2019年度支出合计82.34万元。其中:基本支出82.34万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年149.52万元对比支出减少67.18万元,下降44.93%,主要原因是地方财力困难,减少了元旦春节送温暖费用

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昭通市总工会正常运转的日常支出82.34万元。与上年149.52万元对比支出减少67.18万元,下降44.93%,主要原因是地方财力困难,减少了元旦春节送温暖费用包括社会保障和就业支出75.72万元、卫生健康支出6.62万元等人员经费支出占基本支出的100%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昭通市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年0万元相同,昭通市总工会无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出82.34万元,占本年支出合计的100%。与上年149.52万元对比支出减少67.18万元,下降44.93%,主要原因是地方财力困难,减少了元旦春节送温暖费用

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出82.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于对个人和家庭补助82.34万元(其中:离休费30.86万元,退休费42.87万元,医疗费补助6.62万元、离退休公用经费1.99万元)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数预算数相同,都是0万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2018决算数0万元相同无变化。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算0万元,无增减变动;公务接待费支出决算0万元,无增减变动

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昭通市总工会2019年机关运行经费支出1.99万元,与上年27.16万元对比减少25.17万元,下降92.67%,主要原因分析是地方财政困难,2019年没有预算工会业务费。部门机关运行经费1.99万元主要用于离退休公用经费

二、国有资产占用情况

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,工会的资产是社会团体资产,中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权,所以昭通市总工会的固定资产全部是工会资产,就没有反映在国有资产中。

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,昭通市总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

2019年度我单位无政府性基金财政拨款收入支出项目支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

(一)一般预算财政拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      

                                     昭通市总工会

                                     2020年9月24日

 

监督索引号53060000572501111

昭通市总工会.2019年度部门决算表20200924032155839.xls


  
发布人: czj
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