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中国共产党昭通市委员会党校2019年度部门决算公开

发布时间:2020-09-25 点击数: 来源: 字号:【 [复制链接]

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中国共产党昭通市委员会党校2019年度部门决算公开

 

目录

   第一部分  中国共产党昭通市委员会党校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党昭通市委员会党校概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共昭通市委党校是在昭通市党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党政领导干部的主渠道。是党的哲学社会科学研究机构。党校的基本任务是:

1)培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

2)承办党委和政府举办的专题研讨班;

3)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

4)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5)按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

6)开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.坚持党的全面领导,加强党的建设

坚持党校姓党原则,履行党建责任,抓实党建工程,提升作风建设,落实党风廉政建设责任制。

2.加强科研教学管理

深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,组织专职教师结合实际,开展新课题研究,强化学科建设,拓展教师专题研究的深度与厚度;加强师资队伍建设以走出去和请进来相结合的方式促进名师工程建设与精品课堂建设。

3.行政管理方面

加强反腐倡廉警示教育基地管理以及单位内部控制管理。通过组织警示教育推进反腐工作,筑牢党员干部思想防线,并以内控为抓手,促进党风廉政建设。同时,加强培训班次管理,把学员管理工作做实做细,在学员管理过程中始终贯穿党性教育。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党昭通市委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昭通市委员会党校部门2019年末实有人员编制129人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制129人(含参公管理事业编制55人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员112人(含参公管理事业人员49人),其他人员0人。

离退休人员67人。其中:社保发放养老金人员65人,财政发放退休工资离休人员1人,财政发放退休工资提前退休人员1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昭通市委员会党校部门2019年度收入合计1,921.62万元。其中:财政拨款收入1,813.81万元,占总收入的94.39%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入95万元,占总收入的4.94%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入12.82万元,占总收入的0.67%。一般公共预算财政拨款收入与上年对比减少332.18万元,降幅15.48%,主要原因:2019年未取得经建科拨款支付本校新校区建设项目应付工程款,其他收入相较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昭通市委员会党校部门2019年度支出合计1,921.62万元。其中:基本支出1,878.62万元,占总支出的97.76%;项目支出43万元,占总支出的2.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加55.64万元,增幅为3.05%,主要原因:日常公用经费增加。项目支出与上年对比减少300万,降幅87.46%,主要原因:本年未发生基建类支出,上年300万用于化解政府隐性债务支出(支付学校新校区建设拖欠工程款)。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党昭通市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,878.62万元。与上年对比增加,增加55.64万元,增幅为3.05%,主要原因:工资调标,财政供养人员工资支出增加,增加学校日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.82%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党昭通市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出43万元。与上年对比下降300万,降幅87.46%。主要原因:本年无财政基建拨款收入。具体项目开支办公费2.48万元印刷费0.18万元,咨询费0.24万元,电费10.47万元,邮电费0.07万元,差旅费6.78万元,维护费5.21万元,培训费7.28万元,劳务费10.29万元。本年工作开展情况成果:本年组织开展了各类主题教学班次62个,培训10476人次;组织教师进机关进学校进社区进企业开展理论宣讲80余场次覆盖9000余人次;建好用好警示教育基地,全年基地共接待65家单位,讲解85场次,警示人数4191人(其中,厅级37人、处级193人,科级1622人,一般人员2339人),其中“不忘初心、牢记使命”66场次,警示教育人数3381人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昭通市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,813.81万元,占本年支出合计的94.39%。与上年对比减少332.18万元,降幅15.48%,支出减少主要原因为:工资调标及人员增加,追加人员经费,同时2019年无预算拨款收入兑付市委党校新校区迁建项目应付的工程欠款。

本年事业收入支出95万元,比上年增加95万元,相比上年增加100%,增加原因主要为本年科研教学任务比上年繁重,为保证学校主体教学班次以及专职教师课题调研顺利开展,因此本年从财政预算外专户申请资金95万元,年末列支完毕。

本年其他收入12.81万元,比上年减少7.19万元,相比上年降低35.95%,减少原因主要是同级单位之间的往来款项减少。

预算编制及执行效果一般,财政拨款收入预算差异率为7.66%,主要原因是:人员变动因素不可控,使得预算编制的准确性差。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出1,586.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于学校教职工工资福利支出及学校日常运行经费开支;

2.社会保障和就业(类)支出208.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于学校教职工养老保险缴费、离退休人员离退休费及财政供养的遗属人员补助;

3.住房保障(类)支出18.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于机关事业单位职工住房货币化补贴。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党昭通市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.62万元,支出决算为8.71万元,完成预算的69.02%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为6.41万元,完成预算的70.29%;公务接待费支出决算为2.3万元,完成预算的65.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,本主要原因是“乌蒙论坛”开展期数减少,接待费相应下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.64万元,增长23.26%。其中:无因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行费支出决算增加2.73万元,增长74.4%;本年增加原因主要为科研教学任务以及扶贫任务加重而使修理费、检车费以及油费等运行维护费增加公务接待费支出决算减少1.09万元,下降32.11%。与上年相比,本年减少原因主要是“乌蒙论坛”开展期数减少,接待费相应下降。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.41万元,占73.55%;公务接待费支出2.3万元,占26.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

本校2019年无因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费支出6.41万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.41万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.3万元。其中:

国内接待费支出2.3万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次310人(其中:外事接待人次0人)。主要用于乌蒙论坛开展、西南片区党校系统教学比赛以及开办教学班外聘教师食宿及其他行政工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昭通市委员会党校部门2019年机关运行经费支出254.36万元,与上年对比增加9.76万元,主要原因分析:财政供养人员增加导致公用经费增加,且当年“三公”经费开支增加。部门机关运行经费主要用于保证学校日常运转开支及组织培训活动,开展培训任务。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党昭通市委员会党校部门资产总额17099.97万元,其中,流动资产124.31元,固定资账面净值88.18万元在建工程2019年年末数为16887.48万元,与上年相比,本年资产总额增加12534.18万元其中;流动资产增加55.31万元,固定资产减少339.98万元,在建工程增加12818.85万元处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;土地、房屋及建筑物本年减少6.98万元,减少原因为录入系统时重复录入卡片,查出差错后卡片作废;通用设备类固定资产本年原值增加14.75万元,具体变动情况为:本年增加新购置固定资产原值15.33万元,主要为购置办公电脑、打印机、刻录机等,按照昭财资〔2019〕37号文件批复同意本单位老旧资产报废,通用设备本年减少固定资产原值0.58万元;家具、用具、装具及动植物类原值减少21.88万元,具体变动为补登记2018年11月漏登0.03万元,更正以前年度差错多登记家具2万元,按照昭财资〔2019〕37号文件批复同意报废本单位老旧资产,家具类固定资产原值减少19.91万元。

在建工程2018年年末数为4068.63万元,按照2019年新政府会计制度要求,将2018年基建账套科目余额并入大账,2019年年初数为16881.41万元,2019年年末数为16887.48万元,2019年新增数为支付广东鸿业家具应付质保金6.07万元,该质保金以前年度未计提其他应付款,故实际支付时计入在建工程科目。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

17099.97 

124.31 


8.5 

13.82 

0 

65.86 

0 

16887.48 

0 

0 






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额15.33万元其中:政府采购货物支出15.33万元政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、干部教育:反映党校用于机构运转,教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

五、社会保障和就业支出:反映用于行政事业单位离退休人员工资和离退休公用经费方面的支出。

六、住房保障支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53060000528101111

中国共产党昭通市委员会党校2019年度部门决算表20200925040244609.xls


  
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