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昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-25 点击数: 来源: 字号:【 [复制链接]

 

监督索引号53060001038101000

市国资委2019年度部门决算信息公开

                        

目录

第一部分  市国资委概况

一、主要职能

  1. 部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市国资委概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.根据昭通市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规,对市属国有企业履行出资人职责,以管资本为主管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全,依法维护国有资产出资人权益。

2.监督所监管企业履行国有资产保值增值责任。按照国有资产保值增值指标体系,建立完善考核标准,通过统计、稽核、评审等方式,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

3.负责研究编制所监管企业改革发展的总体规划,推动国有经济优化布局和结构性、战略性调整,推动国有企业突出主业发展,做强做优做大。

4.指导所监管企业建立现代企业制度,完善公司治理结构,形成职责明确、运转协调、有效制衡的治理机制。按照管理权限,向所监管企业委派或推荐董事、财务总监,推动建立职业经理人制度。

5.负责所监管企业的绩效综合考核工作。

6.负责所监管企业的产权界定、登记、划转和处置,以及国有资产评估的审核备案管理工作。

7.负责所监管企业经营运行的分析、评价,建立完善全市国有资产管理信息系统。

8.对全市国资监管工作进行指导和监督。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年市级党政机关机构改革,昭通市国资委被明确为昭通市人民政府工作部门。市国资委党委坚持“党建引领、依法监管、作风保障、促进发展”的工作思路,统筹推进“国资监管、国企改革、国资国企党建”三大主责主业,着力推进各项工作走深走实出成效。

通过抓党建、促发展,截至2019年底,昭通市纳入统计的83户国有企业资产1614.24亿元,国有资产保值增值率100.3%。

其中,市开投公司、昭通高速等21户市属企业资产1205.6亿元,国有资产保值增值率100.7%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入市国资委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

市国资委2019年末核定人员编制20人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人)。

实有在职在编行政人员15人(含行政工勤人员0人,其中:2019年调出1人,死亡1人,退休1人,调入2人)),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员5人,主要是聘用的公益性岗位人员5人,年末数为1人。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市国资委2019年度收入合计407.7万元。其中:财政拨款收入407.69万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.01万元,占总收入的0.01%。与上年对比收入增加67.59万元,增长19.87%,主要原因为增加机关在职人员养老保险、购房补贴、新增“凤凰计划”、“鲲鹏计划”人才补贴经费、死亡抚恤金、工资标准调整等支出。

二、支出决算情况说明

市国资委2019年度支出合计407.7万元。其中:基本支出407.7万元,占总支出的100%;项目支出0万 元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加67.59万元,增长19.87%,主要原因增加机关在职人员养老保险、购房补贴、新增“凤凰计划”“鲲鹏计划”人才补贴经费、死亡抚恤金、工资标准调整等支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障市国资委机关机构正常运转的日常支出407.7万元。与上年总支出340.11万元对比,增加67.59万元增长19.87%,主要原因为新增“凤凰计划”、“鲲鹏计划”人才补贴经费,省级文明单位奖励支出,职工购房补贴支出,在职人员死亡抚恤金支出,人员工资标准调整和晋档晋级调增等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出304.07万元占基本支出的74.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费103.63万元占基本支出的25.42%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障市国资委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元,增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市国资委部门2019年度一般公共预算财政拨款支出407.69万元,占本年支出合计的99.99%。与上年340.11万元对比增加67.58万元,增长19.87%,主要原因为新增“凤凰计划”、“鲲鹏计划”人才补贴经费,省级文明单位奖励支出,职工购房补贴支出,在职人员死亡抚恤金支出,人员工资标准调整和晋档晋级调增等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务(类)支出32.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要为昭财行(2019)97号文件下达的2019年度昭通市“凤凰计划”“鲲鹏计划”6人项目资助经费、生活补贴和特殊津贴;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

窗体顶端

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出46.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险、病故人员家属的丧葬补助等。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出326.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于国有资产监管部门的人员经费、公用经费支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出2.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于职工住房货币化补助支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

窗体底端

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市国资委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.14万元,支出决算为5.43万元,完成预算的131.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元,完成预算的93.96%;公务接待费支出决算为2.63万元,完成预算的226.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:2019年6月以来按市委市政府的安排,市国资委对口联络广东深圳、中山、东莞三市国资国企,协调东西部扶贫协作项目落实落地,特殊增加东西部扶贫协作联络支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年决算数4.16万元增加支出1.27万元,增长30.53 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元,下降6.04%;公务接待费支出决算增加1.47万元,增长126.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是:2019年6月以来按市委、市政府的安排,市国资委对口联络广东深圳、中山、东莞三市国资国企,协调东西部扶贫协作项目落实落地,特殊增加东西部扶贫协作联络支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,占51.57%;公务接待费支出2.63万元,占48.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国资监管业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.63万元。其中:

国内接待费支出2.63万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次331人(其中:外事接待人次0人)。主要用于对口联络广东深圳、中山、东莞三市国资国企,协调东西部扶贫协作项目落实落地发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市国资委2019年机关运行经费支出103.63万元,与上年对比101.38万元增长了2.25万元,增长2.22%,主要原因为开展脱贫攻坚和国资改革增加了公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,市国资委资产总额90.85万元,其中,流动资产1.59万元,固定资产88.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.9万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加4.11万元,其中固定资产净增加2.13万元,流动资产增加1.08万元,无形资产增加0.9万元。主要为:固定资产购置11.48万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产15项,账面原值9.35万元,已计提旧9.35万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 



 

 

 

 

 

 

单位:万元

 



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 



 



栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 



合计

1

 

90.85 

 

1.59 

 

88.36 

 

 

20.28 

 

 

68.08 

 

 

0.9 

 

 



 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

  1. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.表中资产数值均为资产账面原值。

 

 



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额12.18万元,其中:政府采购货物支出12.18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.18万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

资源勘探信息国有资产监管支出主要指国有资产监管部门用于保障委机关正常运行的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、办公费、租赁费、差旅费、公务用车运行费、培训费等支出。

 

监督索引号53060001038101111

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昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开附表.xls


  
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