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昭通市人民政府地方志办公室2019年度部门决算信息公开

发布时间:2020-09-25 点击数: 来源: 字号:【 [复制链接]

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昭通市人民政府地方志办公室

2019年度部门决算信息公开

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

昭通市人民政府地方志办公室(以下简称昭通市地方志办公室)为市政府直属财政全额拨款参公管理事业单位,其主要职能:组织、指导、督促和检查地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;组织开发利用地方志资源;宣传和贯彻实施地方志工作的法规、规章及政策;组织地方志书的审查验收;负责地方志工作规划和地方志书、地方综合年鉴的备案审查;组织培训地方志编纂(撰)人员。参照政府批准的“三定”方案。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务:编辑出版《昭通年鉴》(2019年卷);继续办好史志期刊《昭通纵横》;完成《云南年鉴》《云南小康年鉴》的年度供稿;完成《巧家县志(1978~2008)》终审;做好对市直部门编修部门(专业)志的业务指导;出版发行《昭通人物志》;继续做好挂钩扶贫工作;完成好市委、市政府和省地方志办公室安排和交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编报的单位共2个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.昭通市地方志办公室(独立核算单位);

2.昭通市地情资料信息中心(昭通市地方志办公室下属事业单位,非独立核算单位)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市地方志办公室2019年末实有人员编制20人(含昭通市地情资料信息中心编制6人),其中:参公管理事业编制14人,纯事业编制6人。年末在职在编实有人员20人,其中:昭通市地方志办公室参公管理人员14人(含行政工勤人员2人),昭通市地情资料信息中心事业人员6人。

年末有退休人员11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市人民政府地方志办公室2019年度收入合计369.74万元。其中:财政拨款收入369.74万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入减少3.24万元,减少0.87%,主要原因是史志期刊《昭通纵横》2019年未纳入预算经费所致

二、支出决算情况说明

昭通市人民政府地方志办公室2019年度支出合计369.75万元。其中:基本支出341.26万元,占总支出的92.3%;项目支出28.49万元,占总支出的7.7%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少3.21万元,下降0.86%,主要原因是史志期刊《昭通纵横》2019年未纳入预算经费所致

(一)基本支出情况

昭通市人民政府地方志办公室2019年度用于保障昭通市地方志办公室、下属市地情资料信息中心机构正常运转的日常支出336.31万元。与上年对比减少3.65万元,下降1.07%,主要原因是上年有新录用事业人员转正及晋升职务补差部分住房补贴增资等所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.57%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昭通市地方志办公室、下属市地情资料信息中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28.49万元。与上年对比减少4.51万元,下降13.67%,主要原因史志期刊《昭通纵横》2019年未纳入预算经费所致

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市地方志办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出369.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3.22万元,下降0.86%,主要原因史志期刊《昭通纵横》2019年未纳入预算经费所致

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出336.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.96%。主要用于在职人员工资,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及专项业务工作任务经费支出

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

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5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.社会保障和就业(类)支出30.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于在职人员养老保险金财政配置部分支出退休病故人员家属的丧葬补助等。

7.住房保障(类)支出3.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于调入人员及晋升职务等人员住房补贴

8.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市地方志办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.38万元,支出决算为4.37万元,完成预算的99.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.57万元,完成预算的98.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是,单位厉行节约,公务接待次数减少

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.19万元,增长4.56%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元(主要原因是2019年是脱贫攻坚验收年,单位公务用车下派挂钩扶贫点次数比较多,车况不好,维修次数增多,但都在财政批复预算范围内,未超预算数额,增长5.5%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降1.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公务接待次数减少,相应费用也就缩减

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.8万元,占86.76%;公务接待费支出0.57万元,占13.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,单位未安排职工出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工办理应急事务,出差、下派挂钩扶贫点等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中:

国内接待费支出0.57万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次52人(其中:外事接待人次0人)。主要用于与县市区志办交流志书、年鉴等业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昭通市地方志办公室2019年机关运行经费支出84.21万元,与上年对比增加3.34万元,增长4.13%,主要原因调入及新录用人员增加公用经费、扶贫工作增加督导员和驻村人员人数,增加相应差旅费等原因所致,因此支出较上年有增加

二、国有资产占用情况

截至20191231日,昭通市地方志办公室部门资产总额10.88万元,其中,流动资产0.43万元,固定资产10.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少4.04万元,其中固定资产减少3.45万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值29.48万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

10.88

0.43

10.45




10.45











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

1.昭通市地方志办公室2019年度公务用车运行维护费支出共计3.8万元,主要是因为2019年是挂钩扶贫点脱贫验收年度,单位职工下派扶贫点走访次数较多,单位公务用车出勤率相应提高,因此维修费用和燃油费,过桥过路费等费用增加,导致比2018年有所增加,但都是在预算范围内,没有超出预算金额。

2.昭通市地方志办公室2019年度部门资产总额比2018年减少幅度较多,是因为原来的固定资产总额没有进行折旧,属于固定资产原值,2019年进行折旧,因此资产总额较之减少。

3.昭通市地方志办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.地方志书:是指全面系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献。

2.地方综合年鉴:是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。

3.地方志包括地方志书和地方综合年鉴,地方志分为:省(自治区、直辖市)编纂的地方志,设区的市(自治州)编纂的地方志,县(自治县、不设区的市、市辖区)编纂的地方志。

4.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

6.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)、费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

昭通市人民政府地方志办公室

20209月22

监督索引号53060000528401111

附件5.2019年度部门决算表(公开表格)20200925034437194.xls


  
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