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昭通市机关事务管理局2019年度决算公开

发布时间:2020-09-25 点击数: 来源: 字号:【 [复制链接]

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昭通市机关事务管理局2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  昭通市机关事务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  昭通市机关事务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度,拟订机关事务工作规章制度并组织实施,对机关事务改革、发展进行政策研究和指导。

3.负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准,组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准,对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作,监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费的管理。负责市级公务用车服务平台经费的管理。

5.负责市级党政机关房地产管理,制定有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

6.负责市级有关机关周转房的项目审核、集中建设、调配管理和服务保障等工作。

7.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作,组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作,会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作,示范推广新能源、新技术和新产品。

8.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施。会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责制定市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定,统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后相关单位实物用车保障和交通补贴发放事项。承担昭通市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

9.参与重要政务活动、市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。1.机构改革顺利完成。按照市委、市政府机构改革的有关要求,在原市人民政府机关事务管理局基础上,组建市机关事务管理局,为正处级机构,属市人民政府工作部门之一,于2019年3月18日挂牌成立正式对外开展业务工作。全市11县市区成立了县市区人民政府直属的机关事务服务中心,为正科级事业单位,已全部挂牌开展工作。

2.机关内部管理逐步规范。印发了《昭通市机关事务管理局2019年工作要点》,编印了《机关事务管理工作基础法规制度汇编》,制定了《昭通市机关事务管理局工作规则》,正在组织草拟30余个内部制度,切实推进机关管理制度化、规范化建设。充分发挥局党组的领导作用,切实理顺各科室、中心权责关系,督促各转隶人员及时到位,明确人员岗位职责,确保机构正常运转。

3.全市机构改革启动后,按照市机构改革领导小组工作要求,及时组织人员调研市直各部门办公用房情况,制定市直涉改部门办公用房调配保障方案,优先保障5个新组建机构的办公用房。对于其他涉改部门的办公用房,在原使用办公用房的基础上进行适当调剂,进一步优化整合办公用房资源。认真组织开展全市党政办公房普查工作。出台了《昭通市党政机关办公用房管理实施办法》,组织草拟《昭通市县处级易地交流干部周转房管理办法》《昭通市党政机关办公用房维修管理制度》等配套政策,进一步完善办公用房维修标准。扎实抓好县级政府驻昆明办事机构清撤销工作。

4.公务用车管理能力快速提升。公务用车管理能力快速提升。加强公务用车管理,办理公务用车配备更新19辆。全力配合做好事业单位公务用车制度改革有关工作,完成市级事业单位取消车辆鉴定评估、拍卖工作。出台了《昭通市党政机关公务用车管理办法》组织草拟《市级机构改革单位公务用车编制调配方案》。着力提升市级公务用车平台服务保障能力,科学合理调度市级平台车辆,圆满完成市委、市政府重要会议、重大活动、重要接待的公务用车保障工作。

5.公共机构节能不断强化。继续推进节约型公共机构示范单位创建工作,全市2017—2018年创建的4个省级示范单位已通过验收,2019—2020年创建的10个节约型公共机构示范单位工作稳步推进。拓宽公共机构能耗统计覆盖面,全市共有1851个公共机构上报数据。预计2019年人均综合能耗同比下降2.6%,单位面积综合能耗同比下降2.2%,人均水耗同比下降3.6%。开展公共机构节能宣传周活动,发放各类宣传资料4000余份。

6.挂钩扶贫稳步推进。立足巧家县药山镇荞麦地社区脱贫攻坚的现实问题,制定工作措施,选派1名干部到荞麦地社区担任脱贫攻坚督导员,安排荞麦地社区2万元办公经费,购买电脑4台,帮助解决爱心超市1万元物资。局班子成员定期不定期到荞麦地社区开展调研,督促推进群众增收、控辍保学、安全住房、农村人居环境整治、农村危房拆除等工作,全力补齐短板,促进如期脱贫。克服干部职工帮扶对象分散在镇雄、彝良、巧家3县的困难,组织干部职工帮扶到户,共深入基层和挂钩帮扶户120余天。

7.党的建设持续加强。进一步强化政治引领,深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习,印发了《2019年局党组理论学习中心组和干部职工学习计划》《昭通市机关事务管理局2019年党风廉政建设工作要点》。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,完成支部委员会成立选举工作,认真组织“三会一课”、主题党日等活动。高度重视市委第二巡察组巡察市政府办公室党组反馈问题涉及部分的整改工作,分别召开3次局党组会议进行研究部署,制定整改措施,对违规报销费用的5趟(次)3人所报销差旅费1300元已追缴到位,并对当事人进行了批评教育。抓好“四风”问题整治,目前除内部召开的局党组会议、局长专题办公会等外,未召开过全市性会议,发文12份。积极组织参加省机关事务管理局庆祝中华人民共和国成立70周年“祖国在我心中”系列文化活动,获得6个奖项,位列全省前列。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市机关事务管理局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.昭通市机关事务管理局

2.昭通市机关事务服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市机关事务管理局2019年末实有人员编制32人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人),其他人员76人,主要是聘用人员

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制98辆,在编实有车辆99辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市机关事务管理局2019年度收入合计1736.27万元。其中:财政拨款收入1736.27万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%2019年收入1736.27万元,较2018年1674.85万元,增加了61.42万元。主要原因分析:一是2019年3月18日成立市机关事务管理局,由原来的正科级单位转为正处级单位,核定变更行政编制10名,实有行政人员8,实有事业人员9,导致核定人员编制变更后追加局机关行政人员的人员经费和公用经费。二是我局成立后增加政府采购资金20.00万元。因此较上年增加收入数

二、支出决算情况说明

昭通市机关事务管理局2019年度支出合计1736.27万元。其中:基本支出243.45万元,占总支出的14.02%;项目支出1492.83万元,占总支出的85.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%2019年支出1736.27万元,较2018年1674.85万元,增加了61.42万元。主要原因分析:主要原因分析:一是2019年3月18日成立市机关事务管理局,由原来的正科级单位转为正处级单位,核定变更行政编制10名,实有行政人员8,实有事业人员9,导致核定人员编制变更后追局机关行政人员的人员经费和公用经费。二是我局成立后增加设备购置费。因此较上年增加支出数

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昭通市机关事务管理局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.45万元。较上年225.27万元,增加18.18万元。主要原因分析:2019年3月18日成立市机关事务管理局,由原来的正科级单位转为正处级单位,核定变更行政编制10名,实有行政人员8,实有事业人员9,导致核定人员编制变更后追加局机关行政人员的人员经费和公用经费,因此较上年增加基本支出数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.78%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昭通市机关事务管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1492.83万元。较上年1449.58万元,增加43.25万元。主要原因分析:公务用车出行频率增加,导致燃油费、路桥费增加;市级公务用车服务平台车辆老化,维修费用增加。具体项目开支有原昭通财校、农校老校区市级行政办公区办公用房租赁费,市级公务用车服务平台经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1736.27万元,占本年支出合计的100%2018年1674.85万元,增加了61.42万元。主要原因分析:2019年3月18日成立市机关事务管理局,由原来的正科级单位转为正处级单位,核定变更行政编制10名,实有行政人员8,实有事业人员9,导致核定人员编制变更后追加局机关行政人员的人员经费和公用经费,因此较上年增加一般公共预算财政拨款支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1710.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.51%。主要用于工资和福利支出、商品和服务支出包括办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出25.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于职工五险一金支出。

  9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为332.97万元,支出决算为461.90万元,完成预算的138.72%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算为332.97万元,公务用车购置及运行费支出决算为461.48万元,完成预算的138.60%;公务接待费支出预算为0万元,公务接待费支出决算为0.42万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是原市人民政府机关事务管理局属于市政府办下属正科级事业单位,产生的公务接待费用在市政府办报销。现昭通市机关事务管理局属于市政府工作部门,产生公务接待费用由市机关事务管理局支出。二是脱贫攻坚公务用车出行频率增加,导致燃油费、路桥费增加;市级公务用车平台车辆老化,维修费用增加;车辆安全监测除常规安全检测外,新增加季度检测和重大活动车辆安全检测费。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加52.6万元,增长12.85%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加52.18万元,增长12.75%;公务接待费支出决算增加0.42万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚公务用车出行频率增加,导致燃油费、路桥费增加;市级公务用车平台车辆老化,维修费用增加;车辆安全监测除常规安全检测外,新增加季度检测和重大活动车辆安全检测费。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出461.48万元,占99.91%;公务接待费支出0.42万元,占0.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出461.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出461.48万元,开支财政拨款的公务用车保有量为99辆。主要用于(相关工作范围)长期聘用人员工资以及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。其中:

国内接待费支出0.42万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机关事务管理系统内部检查调研、学习等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市机关事务管理局2019年机关运行经费支出38.43万元,与上年对比增加了38.43万元,主要原因2019年3月18日成立市机关事务管理局,由原来的正科级单位转为正处级单位,职能职责发生改变,因此机关运行经费有较大增加。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昭通市机关事务管理局部门资产总额1331.89万元,其中,流动资产449.70万元,固定资产881.78万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.42万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加77.30万元,其中;流动资产增加276.81万元,固定资产减少198.29万元,对外投资及有价证券减少0万元,在建工程减少0万元,无形资产减少1.21万元,其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆11辆,账面原值89.10万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额22.65万元,其中:政府采购货物支出22.65万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53060000572201111

昭通市机关事务管理局2019年度部门决算公开附表.xls


  
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