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昭通市能源局2025年预算公开说明

昭通市能源局2025年预算公开目录

第一部分 昭通市能源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市能源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市能源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全市能源发展战略和意见建议，拟订能源发展规划、计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。研究提出全市能源发展战略和重大政策建议，拟订能源发展规划、计划并组织实施，负责全市石油、天然气、煤炭、电力和新能源等行业管理。负责能源行业节能和资源综合开发利用，重大建设项目投资审核，以及能源统计、预警预测，能源运行调节和应急保障等。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、发展规划科、电力科、煤炭科、石油天然气科、水电新能源科、安全督导科、能源节约和科技装备科、教育培训科。

所属事业单位2个，分别是：

1.昭通市能源信息中心

2.昭通市能源技术服务中心。

（三）重点工作概述

一是全力抓好能源项目投资，实施电网规模倍增计划，全面加强能源基础设施建设，加快页岩气勘探开发，煤矿手续办理、天然气输送管道建设，补齐发展短板；二是以推进金沙江下游“风光水储”一体化基地建设为抓手，进一步调整优化能源产业结构，保障能源正常生产和供应；三是抓好电力、油气等能源体制改革，激发发展动力，增强发展活力；四是抓好能源行业安全生产，聚焦煤矿、中小水电、天然气长输管道等领域，深入开展大排查、大整治，为促进能源产业高质量发展提供有力的安全保障；五是抓好电煤保供，为经济发展保驾护航；六是抓好部门自身建设，营造风清气正的干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制33人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入165275551.53元，其中：一般公共预算20375057.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元；上年结转144900493.73元。

与上年对比增加136554713.44元，主要原因分析是上年结转结余资金较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入165275551.53元，其中:本年收入20375057.80元，上年结转收入144900493.73元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20375057.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4010967.25元，主要原因分析是能源保供项目增加资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出165275551.53元。财政拨款安排支出165275551.53元，其中：基本支出11806087.42元，与上年对比增加468617.77元，增长4.13%，主要原因是人员增加以及住房公积金纳入预算。项目支出153469464.11元，与上年对比增加136086095.67元，增长782.85%，主要原因是增加昭通市2024年能源保供财政引导资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休379095.2元，主要用于行政退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休97000.00元，主要用于事业退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费964076.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业支出22319.19元，主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗142258.99元，主要用于行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗152297.98元，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助259296.19元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12050.95元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

节能环保支出-能源管理事务-行政运行4196552.06元，主要用于昭通市能源局机关职工工资和公用经费支出，行政人员工资支出3268223.00元，公用经费支出928329.06元。

节能环保支出-能源管理事务-能源行业管理154420278.73元，主要用于省属企业在昭煤矿驻矿安监员工资和生活补助及煤矿安全隐患排查、县区生产煤矿矿长“以奖代补”的补助资金等相关经费支出。

节能环保支出-能源管理事务-事业运行3928400.16元，主要用于昭通市能源信息中心和昭通市能源技术服务中心事业人员工资支出3448242.00元，事业公用经费支出480158.16元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金701925.12元，用于配缴住房公积金单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

节能环保支出-能源管理事务-能源行业管理5072005.00元，主要用于县区煤矿驻矿安全监管人员补助资金4972005.00元，乡村振兴工作经费100000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额496500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算496500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市能源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计462300.00元，较上年增加330920.00元，增长251.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市能源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动，原因是我部门未安排因公出国（境），也未安排预算资金。

（二）公务接待费

昭通市能源局2025年公务接待费预算为45800.00元，较上年减少80.00元，下降0.17%，国内公务接待批次为44次，共计接待282人次。

减少原因是本年度根据厉行节约原则只减不增,接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市能源局2025年公务用车购置及运行维护费为416500

.00元，较上年增加331000.00元，增长387.13%。其中：公务用车购置费333000.00元，较上年增加333000.00元，增长100%；公务用车运行维护费83500.00元，较上年减少2000.00元，下降2.34%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因是2025年预算购买一辆公务公车333000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：能源安全生产专项经费

项目年度绩效目标：通过排查煤矿安全生产隐患，进一步夯实煤矿安全生产基础，提高煤矿安全生产管理水平，改善煤矿安全生产环境，努力减少一般生产安全事故，严控较大事故，杜绝重特大事故，实现事故起数、死亡人数、受伤人数和经济损失与2020年同比全面下降。

产出指标：数量指标：排查煤矿数量≧27个；质量指标：排查煤矿安全隐患≧98%；效益指标：减少环境影响≧2年；企业煤矿职工满意度>=90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.能源行业管理：指制定正确的能源开发政策和节能策，不断完善能源规划、能源法规，能源控制系统，安排好工业能源、生活能源的生产与经营，加强能源设备管理。

2.其他资源勘探电力信息等支出：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市能源局2025年机关运行经费安排1416887.22元，与上年对比减少219258.38元，主要原因分析是行政公用经费和事业公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市能源局资产总额825949.36元，其中，流动资产16347.91元，固定资产809601.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少29912.29元，其中固定资产减少31958.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值144000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 附件：能源局部门预算公开表.pdf

监督索引号53060000747900111