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昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2025年预算公开说明

昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算公开目录

第一部分 昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据昭通市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，对市属国有企业履行出资人职责，以管资本为主管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，依法维护国有资产出资人权益。

2. 监督所监管企业履行国有资产保值增值责任。按照国有资产保值增值指标体系，建立完善考核标准，通过统计、稽核、评审等方式，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

3. 负责研究编制所监管企业改革发展的总体规划，推动国有经济优化布局和结构性、战略性调整，推动国有企业突出主业发展，做强做优做大。

4. 指导所监管企业建立现代企业制度，完善公司治理结构，形成职责明确、运转协调、有效制衡的治理机制。按照管理权限，向所监管企业委派或推荐董事、财务总监，推动建立职业经理人制度。

5. 负责所监管企业的绩效综合考核工作。

6. 负责所监管企业的产权界定、登记、划转和处置，以及国有资产评估的审核备案管理工作。

7. 负责所监管企业经营运行的分析、评价，建立完善全市国有资产管理信息系统。

8. 对全市国资监管工作进行指导和监督。

9. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、发展规划科、资本运营科、财务监督科、党委办公室。

所属单位1个，是：

1.昭通市国有资产管理服务中心。

（三）重点工作概述

2024年以来，在市委、市政府的正确领导下，市国资委围绕党的建设、国企改革、国资监管、防风化债等重点工作，坚持重大事项“月安排、周调度”制度，推动市属国有企业全力服务全市经济社会发展。根据财务快报，截至2024年12月底，全市纳入财务快报统计的75户国有企业资产2759亿元、同比增长7.4%，负债1694亿元、同比增长5.4%，净资产106.5亿元、同比增长10.8%。资产负债率由62.6%下降至61.4%。全年实现利润4.86亿元、同比增长5.3%。

其中，市属6户重点国有企业资产总额1641.9亿元、同比增长6.4%，负债总额915.97亿元、同比增长4.1%，净资产725.93亿元、同比增长9.5%。资产负债率从57%下降至55.8%。全年实现利润3.54亿元、增长7.7%。在服务全市重大基础设施、特色产业发展、中心城市建设等重大重点项目方面发挥了重要支撑作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,583,802.41元，其中：一般公共预算10,529,966.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转53,836.20元。

与上年预算收入5,253,860.44元对比，增加了5,329,941.97元，主要原因为2025年比2024年年初预算新增市属国有企业集中管理外部董事经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,583,802.41元，其中:本年收入10,529,966.21元，上年结转收入53,836.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,583,802.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算收入5,253,860.44元对比，增加了5,329,941.97元，主要原因为2025年比2024年年初预算新增市属国有企业集中管理外部董事经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,583,802.41元。财政拨款安排支出10,583,802.41元，其中：基本支出3,903,233.21元，与上年3,909,270.44元对比减少了6,037.23元，主要是年初预算在职实有人数2025年比2024年减少一人，且按照厉行节约、过紧日子要求在原基础上又压缩了5%公用经费；项目支出6,680,569.20元，与上年1,344,590.00元对比增加了5,335,979.20元，主要原因为2025年比2024年年初预算新增市属国有企业集中管理外部董事经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2150701资源勘探工业信息等支出--国有资产监管-行政运行”支出2,731,013.12元，主要用于国有资产监管中行政运行事务的支出，占总支出的25.80％。

“2150799资源勘探工业信息等支出--国有资产监管--其他国有资产监管”939,274.60元，主要用于国有资产监管中其他国有资产监管方面的支出，占总支出的8.88％。

“2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗”68,545.73元，主要用于行政人员医保方面的支出，占总支出的0.65％。

“2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗”33,988.08元，主要用于事业人员医保方面的支出，占总支出的0.32％。

“2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助”75,641.30元，主要用于行政事业人员医保方面的支出，占总支出的0.72％。

“2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出”4,261.30元，主要用于行政事业人员工伤保险方面的支出，占总支出的0.04％。

“2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出- 行政单位离退休”支出65,846.40元，主要用于退休人员的养老工资待遇及公用支出，占总支出的0.62％。

“2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费”支出340,904.16元，主要用于行政事业人员养老保险缴费支出，占总支出的3.22％。

“2089999社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出”支出4,880.16元，主要用于事业人员失业保险缴费支出，占总支出的0.05％。

“2019999一般公共服务支出--其他一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出”支出6,072,273.00元，主要用于“市属国有企业集中管理外部董事”经费支出，占总支出的57.37％。

“2210201住房保障支出--住房改革支出- 住房公积金”支出247,174.56元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出，占总支出的2.33％。

五、市对下专项转移支付情况

2025年昭通市人民政府国有资产监督管理委员会无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额41,700.00元，其中：政府采购货物预算24,000.00元、政府采购服务预算17,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,800.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：本年和上年年初预算均无因公出国（境）支出，无增减变化。

（二）公务接待费

昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年无变化，国内公务接待预计批次为6次，预计接待48人次。

增减变化情况：本年和上年年初预算支出均为5,000.00元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为24,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：本年公务用车购置及运行维护费支出较上年预算没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位年初有预算项目两项，具体年度项目绩效目标如下：

一是全面推进国有企业改革攻坚，着力解决主业不突出，风险管控不足等问题，促进企业健康发展，优化公司法人结构，完善现代企业制度，加快推进国有企业优化重组，大力发展优势明显，具有核心竞争力的主营业务。

    二是保障外部董事薪酬、福利、交通补贴等履职待遇支出按标准正常发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）：反映国有资产监督管理委员会的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出的公用支出。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2025年机关运行经费安排514,604.52元，与上年595,338.62元对比减少了80,734.10元，主要原因为按照厉行节约要求，2025年比2024年年初预算多压缩5%的公用经费，同时上年结转经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市人民政府国有资产监督管理委员会资产总额494,667.54元，其中，流动资产47,521.41元，固定资产440,805.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,340.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少了77,975.21元，其中固定资产减少89,640.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：昭通市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算公开表20250324033927838.xlsx
 

监督索引号53060003400100111