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昭通市机关事务管理局2025年预算公开说明

昭通市机关事务管理局2025年部门预算公开目录

第一部分  昭通市机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  昭通市机关事务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市机关事务管理局主要职责是贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革；负责市级机关事务管理工作；指导全市机关事务管理工作；负责市级行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、全市综合用车管理服务平台管理工作、公共机构节能监督管理工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构。包括：办公室、资产管理科、公务用车管理科。

所属事业单位2个，为昭通市机关事务服务中心,昭通市公务用车服务中心。

（三）重点工作概述

第一、扎实抓好党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实二十届三中全会精神和习近平总书记关于机关事务重要指示精神，深入学习领会习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，以高质量机关党建引领服务高质量发展。

第二、强化国有资产管理。按照《市级行政事业单位国有资产清查方案》要求，对市级行政事业单位的固定资产、流动资产和无形资产等进行全面清理、核对和查实，切实做到账实、账卡、账表相符。对各单位清查出的闲置但具有使用价值、超标准配置的资产按照行政事业单位公物仓管理有关规定，纳入行政事业单位公物仓统一调配处置，充分发挥资产使用效益。

第三、优化办公用房管理。持续贯彻落实好中央、省、市关于办公用房管理的法规制度，强化办公用房统筹调剂，从严核定办公用房配置面积，从紧租赁办公用房，对确需增加办公用房的单位，原则上优先整合现有资源统筹调剂解决。严格办公用房维修管理，严禁以维修改造等名义变相改建、扩建办公用房，从严从紧审核办公用房维修改造项目，坚决防止超规定、超标准维修和改造办公用房。认真落实《昭通市市级党政机关办公用房权属统一登记实施方案》要求，抓实办公用房权属统一登记工作。加快推进云南省党政机关办公用房管理信息系统建设和办公用房权属统一登记工作，着力提高管理效能。

第四、规范公务用车管理。严格落实《昭通市党政机关公务用车管理实施办法》，严格落实公务用车日常配备更新处置有关规定。强化日常监管，从严控制公务用车报废更新和配备标准，从严控制公务租车行为，规范加油、保险、维修等管理，降低车辆运行成本。抓实巡视反馈问题整改，确保问题改彻底、改到位。探索公务用车管理新模式，积极推进彝良县公务用车管理试点，努力解决当前基层公务用车实有车辆少空编率高、实有车辆老化严重使用率低、更新严重滞后、公务出行保障能力差、社会租车费居高不下、单位租车成本高、财政负担重的现状。

第五、加强平台日常管理。加强车辆日常管护，确保车辆出行状况良好。抓好重大活动和市直部门公务出行保障服务，确保保障服务工作安全、优质、高效、节约，在重大活动保障服务工作过程中，不断总结和汲取经验，大力提升保障服务能力和水平。加强平台管理工作，抓好驾驶员日常管理工作，确保驾驶员以良好的心理、生理状态投入工作。强化平台信息化管理，加大日常巡查，确保信息化平台公务车辆运行规范。

第六、提升公共机构节能质效。严格执行能源消费总量和强度双控制度，持续推动公共机构采取能耗监测等有效措施实现降耗增效。抓好节约型公共机构示范单位创建和反食品浪费评估工作，持续开展光盘行动、节油节电节水节粮、绿色出行等活动。加大公共机构节约能源资源宣传力度，坚持不懈做好绿色低碳发展理念的日常宣传，引导党政机关干部职工深入践行过紧日子要求，养成勤俭节约、绿色低碳工作生活习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制92辆，实有车辆88辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26363949.63元，其中：一般公共预算23741497.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转2622451.78元。

与上年对比增加1299593.21元，增长5.19%。主要原因为上年结转2622451.78元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26363949.63元，其中：本年收入23741497.85元，上年结转收入2622451.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23741497.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1299593.21元，增长5.19%。主要原因为上年结转2622451.78元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26363949.63元。财政拨款安排支出26363949.63元，其中：基本支出9641497.85元，与上年预算基本支出9872456.77元对比减少230958.92元，下降2.34%，主要原因为调出事业人员1名。项目支出16722451.78元，与上年预算项目支出15191899.65元对比增加1530552.13元，增长10.07%，主要原因为上年市级党政机关办公用房管理信息系统建设经费、后勤购买服务保障经费、加强基层治理促命案防控专项经费年末工作未结束，经费办理结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2500857.99元，主要用于行政人员工资和公用经费支出及市级党政机关办公用房管理信息系统建设经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5794542.24元，主要用于后勤购买服务保障经费、老农校老财校办公用房租赁费、加强基层治理促命案防控专项经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务16999631.21元（基本支出7295810.56元，项目支出9703820.65元），主要用于事业人员工资、公用经费支出、市级公务用车平台运行保障经费、荷苑周转房运行保障经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费448674.54元，主要用于职工养老保险缴费。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休45046.4元，主要用于职工退休支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业13704.11元，主要用于用于职工其他保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40610.13元，主要用于用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗96240.64元，主要用于用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助93878.71元，主要用于用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗5608.43元，主要用于用于职工其他保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金325155.23元，主要用于用于职工公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1052000元，其中：政府采购货物预算52000元、政府采购服务预算1000000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4510000元，较上年增加191501.49元，增长4.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市机关事务管理局2025年因公出国（境）费为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动，主要是我部门未安排因公出国（镜）相关经费。

（二）公务接待费

昭通市机关事务管理局2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

无增减变动，主要是我部门严格落实例行节约政策，压减公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为4500000元，较上年增加191501.49元，增长4.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费4500000元，较上年增加191501.49元，增长4.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为88辆。

增加原因为我部门按实际情况，编制公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市机关事务管理局高度重视预算管理绩效工作，成立了预算绩效管理工作领导小组。明确了相关工作职责，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

2025年昭通市机关事务管理局重点项目为“市级公务用车平台运行保障经费”。该项目年度绩效目标为：保障市级公务用车平台正常运转。保障市级公务用车平聘用人员的工资、差旅费、办公地点租赁费和公车运行维护费等。完成公车行驶里程150万公里，公车调派3000余次，使用单位满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车：是指党政机关用于履行公务的机动车辆，分为一般公务用车、领导干部用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

2.公务用车预算决算管理：是指为了保证党政机关公务用车的配备更新和正常使用，对所安排的公务用车购置费用和运行费用实施的预算编制、预算执行、决算编制等管理工作。

3.公务用车购置费用的内容：公务用车购置费用包括公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。

4.公务用车运行费用的内容：公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排635963.78元，与上年对比减少31840.67元，下降4.77%，主要原因是压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市机关事务管理局部门资产总额6025929.56元，其中，流动资产604578.43元，固定资产5420689.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产661.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加547249.3元，其中固定资产增加308599.66元。处置房屋建筑物2081.1平方米，账面原值211334.16元；处置车辆9辆，账面原值16030257元；报废报损资产4项，账面原值17196元，实现资产处置收入2600元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：昭通市机关事务管理局2025年度部门预算公开报表20250324034359950.xlsx
 

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