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昭通市公安局后勤服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昭通市公安局后勤服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通市公安局后勤服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市公安局后勤服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市公安局后勤服务中心是昭通市公安局直属事业单位。主要承担昭通市公安局委托的机关事务性管理工作，包括：负责机关水电管理、办公用房管理、民警食堂管理、市局机关办公区绿化环境管理、内部安保等服务保障性工作及为应急处突提供后勤服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在昭通市公安局的坚强领导下，按照“围绕中心，突出重点”要求，昭通市公安局后勤服务中心为市局技侦大楼办公用房、民警食堂、局机关办公区绿化环境、内部安保等提供管理和服务保障性工作；对市局机关办公区水电进行管理、电梯开展检修、维护工作；为市局应急处突提供强有力的后勤保障服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,574,576.78元，其中：一般公共预算3,574,576.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转结余0元。

与上年3,767,209.96元对比减少192,633.18元，减少5.11%。主要原因：2024年调出职工2人，人员工资减少170,853.18元，公用经费减少21,780.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,574,576.78 元，其中:本年收入3,574,576.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,574,576.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,767,209.96元对比减少192,633.18元，减少5.11%。主要原因：2024年调出职工2人，人员工资减少170,853.18元，公用经费减少21,780.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,574,576.78元。财政拨款安排支出 3,574,576.78元，其中： 基本支出3,574,576.78元，与上年3,767,209.96元对比减少192,633.18元，减少5.11%。主要原因：2024年调出职工2人，人员工资减少170,853.18元，公用经费减少21,780.00元。项目支出0元，与上年对比减少0元，主要原因是无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-公安-机关服务支出2,659,290.16元，主要用于提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出131,051.4元，主要用于退休人员的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出335,140.48元，主要用于职工养老保险缴费单位支出。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,662.40元，主要用于职工失业保险和工伤保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出103,770.04元，主要用于事业单位人员医疗保险单位补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出83,966.96元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,189.26元，主要用于事业人员大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出242,506.08元，主要用于事业人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市公安局后勤服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市公安局后勤服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，原因是我单位未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昭通市公安局后勤服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化，原因是我单位伟安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市公安局后勤服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年增减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，原因是我单位无车辆编制，无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无项目支出预算，也无重点项目支出绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市公安局后勤服务中心2025年机关运行经费安排0元，我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市公安局后勤服务中心资产总额17,721,575.43元，其中，流动资产62,978.46元，固定资产17,721,575.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少631,774.11元，其中固定资产减少631,774.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。                           

监督索引号53060003300200300111

附件.昭通市公安局后勤服务中心部门预算公开表20250324043946249.xls