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昭通市公安局2025年预算公开

昭通市公安局2025年预算公开目录

第一部分昭通市公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市公安局负责贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署及省、市党委政府有关工作要求，把坚持和维护党中央对公安工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

1.昭通公安局警察训练支队

负责全市公安机关民警培训工作，依据相关法律法规组织各类培训，根据工作任务和形势的需要，开展其他培训工作。

2.昭通市公安局森林警察支队

保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序。

3.昭通市公安后勤服务中心职能

昭通市公安局后勤服务中心是昭通市公安局直属事业单位。主要承担昭通市公安局委托的机关事务性管理工作，包括：负责机关水电管理、办公用房管理、民警食堂管理、市局机关办公区绿化环境管理、内部安保等服务保障性工作及为应急处突提供后勤服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：1办公室、2情报指挥中心、3督察审计支队、4队伍建设科、5干部人事科、6新闻宣传科、7政治安全保卫支队、8经济犯罪侦查支队、9治安管理支队、10刑事侦查支队、11反恐怖支队、12环境资源和食品药品犯罪侦查支队、13出入境管理支队、14特巡警支队、15网络安全保卫支队、16技术侦查支队、17监所管理支队、18警务保障部、19交通管理支队、20法制支队、21禁毒支队、22科技信息化支队、23政治部24、机关党委、25离退休人员办公室、26、机场分局、27、留置看护支队、28、昭通市看守所、29车辆管理所、30警察训练支队。

所属单位3个，分别是：

1．昭通公安局警察训练支队。

2．昭通市公安局森林警察支队。

3．昭通市公安局后勤服务中心。

（三）重点工作概述

拟定全市公安工作政策并组织实施，组织或协助起草涉及公安工作的有关地方性法规、政府规章草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。组织指导全市公安机关侦查工作。负责全市治安管、出入境管理工作。负责全市道路交通安全管理工作，指导、监督全市公安机关维护道路交通安全和道路交通秩序、处置道路交通事故以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。指导全市公安机关法制工作和法治公安建设，依法开展行政审批工作。组织实施并指导、监督全市公安机关开展公共信息网络安全保护工作。组织、指导、协调全市禁毒工作。指导市内铁路公安等行业公安机关公安业务工作。指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。组织开展全市公安科学技术工作。拟定全市公安机关警务被装装备建设规划和管理制度，指导全市公安机关警务保障工作。拟定全市公安队伍建设政策、规定，按规定权限管理干部，指导全市公安队伍思想政治建设和作风建设。指导、监督全市公安机关警务辅助人员管理工作。完成市委、市政府和省公安厅交办的其它任务。

1. 昭通公安局警察训练支队重点工作

昭通市公安局警察训练支队重点工作是依照2011年7月昭通市人民政府批准的职能：负责全市公安机关民警培训工作，依据相关法律法规组织各类培训，根据工作任务和形势的需要，开展其他培训工作。

2.昭通市公安局森林警察支队重点工作

抓牢党建工作；抓严“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿；严厉打击破坏野生动植物违法犯罪行为，严防重大森林草原火灾发生。常抓执法规范化建设，提高执法能力。

3. 昭通市公安局后勤服务中心重点工作

昭通市公安局后勤服务中心2025年重点工作是在昭通市公安局的领导下，按照“围绕中心，突出重点”要求，完成市局技侦大楼办公用房管理、民警食堂管理、市局机关办公区绿化环境管理、内部安保等服务保障性工作；完成市局机关办公区水电管理、电梯检修、维护工作；为市局应急处突提供强有力的后勤保障服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

说明：警力人数、车辆数属于不公开事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入214404059.69元，其中：一般公共预算170415289.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入6000000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元；上年结转35988769.93元。

与上年对比减少25210395.86元，降低10.52%，主要原因是上年结转收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入206404059.69元，其中:本年收入170415289.76元，上年结转收入35988769.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170415289.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少27060395.86元，降低11.59%，主要原因上年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出214404059.69元。财政拨款安排支出206404059.69元，其中：基本支出136997725.76元，与上年对比减少5031539.64元，降低3.54%，主要原因是在职人员减少，行政运行经费减少；项目支出69403647.93元，与上年对比减少22031542.22元，降低24.10%，主要原因是信息化建设及执法办案经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

一般公共服务支出-人大事务-人大会议支出36010.00元，主要用于会议安保。

一般公共服务支出-人大事务-人大立法30000.00元，主要用于人大会议立法安保。

一般公共服务支出-政协事务-政协会议支出44400.00元，主要用于政协会议安保。

公共安全支出-公安-行政运行支出98688737.08元，主要用于行政单位的基本支出，如办公费、水、电费、公务用车运行等费用。

公共安全支出-公安-机关服务支出2659290.16元，主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

公共安全支出-公安-信息化建设支出11578980.80元，主要用于公安机关信息化建设支出。

公共安全支出-公安-执法办案支出54694701.71元，主要用与执法办案产生的差旅费、劳务费等支出。

公共安全支出-公安-特别业务243951.00元，主要用于全市公安特别业务支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出4330604.42元，主要用于公安机关装备购置、执法办案工作经费等支出。

教育支出-职业教育-中等职业教育支出12737734.16元，主要用于昭通市公安局警察训练支队相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出3206212.6元，主要用于退休人员的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出812039.20元，主要用于退休人员的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10784756.53元，主要用于职工养老保险支出。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出26307.09元，主要用于职工工伤保险、失业保险等支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务5000.00元，主要用于艾滋病宣传支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3193369.33元，主要用于行政单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出103770.04元，主要事业单位人员用于医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2702554.31元，主要用于医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出134809.46元，主要用于民警职工及事业人员工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出8388145.80元，主要用于缴存民警职工人员住房公积金。

其他支出- 彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出2686元，用于打击非法彩票工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

第一、功能科目：2040299其他公安支出

项目名称：社区戒毒社区康复专职工作人员市级补助专项经费。

项目年度绩效目标：完成2025年社区戒毒社区康复专职工作人员市级补助经费保障，推动全市禁毒人民战争持续健康发展。

项目专项资金：合计2309800.00元。

第二、功能科目：2040299其他公安支出

项目名称：对下镇雄一村一义警经费。

项目年度绩效目标：完成2025年镇雄义警队伍建设首批装备采购。

项目专项资金：合计1215407.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目81个，政府采购预算总额10026487.00元，其中：政府采购货物预算7900837.00元、政府采购服务预算2125650.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3663140.00元，较上年减少197230.00元，下降5.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，原因是我单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

昭通市公安局2025年公务接待费预算为131000.00元，较上年减少1000.00元，下降0.75%，国内公务接待批次为198次，共计接待1800人次。

公务接待预算减少原因是单位厉行节约，尽量压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市公安局2025年公务用车购置及运行维护费为3532140.00元，较上年减少196230.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费560000.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2972140.00元，较上年增加减少196230.00元，元，下降6.19%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为0辆（注：我单位公务用车保有量属于不公开事项）。

减少的原因是我单位严格按照财政习惯过紧日子要求压缩三公经费预算，上年未使用完的三公经费一律交回财政；公务用车购置560000.00元，公务用车购置费增加原因是更新老旧公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

第一、昭通市公安局警察训练支队2025年财政专户管理资金收支6000000.00元，本项目绩效目标主要是完成省公安厅及市公安局下达的民警培训任务，预计培训30期，培训人数为3000人次，力争培训合格率和参训学员满意度双提升。

第二、2025年社区戒毒社区康复专职工作人员市级补助专项经费2309800.00元，本项目绩效目标主要是完成2025年全市社区戒毒社区康复专职工作人员市级补助经费保障，力争提升全市人民群众对社区戒毒社区康复工作的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基层“三保”：是指“保基本民生、保工资、保运转”。其中，“保基本民生”是指按统一保障范围、支出标准，直接兑现到个人的民生支出，包含教育、养老保险、医疗保障、城乡低保等基本民生政策。“保工资”是指保障国家及省出台的基本工资、津贴补贴、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等支出。“保运转”是指保障机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等支出。

转移支付：是指货帀资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。现行政策将转移支付分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两类。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

重大警务活动:警务活动是警察和警察机关履行自己法定职责时所开展的业务与勤务活动的总称。不同警种的警务活动各有其特殊的规范要求和法律限制。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市公安局2025年机关运行经费安排104301459.96元，与上年对比减少399849.92元,主要原因是人员调整经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市公安局资产总额301140162.17元，其中:流动资产58330556.27元，固定资产229063840.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程1307700.00元，无形资产12438065.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20400846.36元，其中固定资产减少13078114.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值460100.00元；报废报损资产9项，账面原值142000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060003300200111

附件：昭通市公安局2025年部门预算公开表.pdf