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昭通市强制隔离戒毒所2025年预算公开目录

第一部分 昭通市强制隔离戒毒所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市强制隔离戒毒所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市强制隔离戒毒所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市强制隔离戒毒所是国家治安行政处罚的执行机关。对强制隔离戒毒人员重在教育，立足于挽救，贯彻“教育、感化、挽救”的方针，2010年完成同公安的职能移交。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、政治处、管理科、教育科、生产科、生活后勤科、财务科、教导一大队、教导二大队、教导三大队、教导四大队、警戒护卫大队、医院、调查科、警务督察大队、戒毒科、信息技术科、指挥中心、昭通市强制隔离戒毒所镇雄分所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

完成强制戒毒人员收治任务，各项戒毒工作顺利开展，保障场所安全稳定，对戒毒人员进行有效的教育矫治，维护社会治安持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制属于涉密内容，不予公开。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36,284,248.18元，其中：一般公共预算36,177,023.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转107,224.72元。

比上年增加1,448,255.24元，增长4.16%，主要原因是本年度正常增加工资，增加养老、医疗、工伤、失业保险等保险单位缴费部分，人员增加正常增加工资及公用经费，以及强戒人员生活费按规定正常纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入36,284,248.18元，其中:本年收入36,177,023.46元，上年结转收入107,224.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,177,023.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年增加1,448,255.24元，增长4.16%，主要原因是本年度正常增加工资，增加养老、医疗、工伤、失业保险等保险单位缴费部分，人员增加正常增加工资及公用经费，以及强戒人员生活费按规定正常纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出36,284,248.18元。财政拨款安排支出36,284,248.18元，其中：基本支出35,330,823.46元，比上年增加873,140.83元，增长2.53%，主要原因是人员正常增加工资，增加养老、医疗、工伤、失业保险等保险单位缴费部分，人员增加正常增加工资及公用经费；项目支出953,424.72元，比上年增加575,114.41元，增长152.02%，主要原因是上年强戒人员生活费因财政上年结转余额较大未纳入预算，本年按规定正常纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出29,327,264.61元，主要用于保障昭通市强制隔离戒毒所工作正常运转的基本支出。（具体“款”、“项”级属涉密范围，不予公开，仅公开至“类”级）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休554,440.72元，主要用于离退休人员工资及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,735,383.68元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,003.88元，主要用于在职人员单位失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗836,443.74元，主要用于在职人员单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助612,297.33元，主要用于单位在职、退休人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,192.3元，主要用于在职人员单位工伤保险补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,171,221.92元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额683,550元，其中：政府采购货物预算563,550元、政府采购服务预算120,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市强制隔离戒毒所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计449,800元，较上年增加259,800元，增长136.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市强制隔离戒毒所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平,无增减变化，主要原因是：严格落实中央“八项规定”，无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昭通市强制隔离戒毒所2025年公务接待费预算为9,800元，较上年减少200元，下降2%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

公务接待费减少的主要原因是：严格落实中央“八项规定”，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市强制隔离戒毒所2025年公务用车购置及运行维护费为440,000元，较上年增加260,000元，增长144.44%。其中：公务用车购置费260,000元，较上年增加260,000元，增长100%；公务用车运行维护费180,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：本年需要更换1辆执法执勤用车，增加公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市强制隔离戒毒所将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

绩效指标涉及涉密事项，不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.强制隔离戒毒：是一种行政强制戒毒措施。强制隔离戒毒的执行目前则分别由公安机关和司法行政机关负责。强制隔离戒毒制度统一并取代了此前由公安机关负责的强制戒毒和司法行政机关负责的劳动教养戒毒。它和自愿戒毒、社区戒毒共同构成了现阶段中华人民共和国戒毒措施的基本体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市强制隔离戒毒所2025年机关运行经费安排4,610,491.89元，较上年预算减少33,585.07元，下降0.72%。主要原因是辅警工资缺口，减少机关运行经费用于保障人员经费，主要用于办公费、差旅费、印刷费、水电费、培训费、工会费、接待费、劳务费、会议费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市强制隔离戒毒所资产总额106,542,866.15元，其中，流动资产25,109,201.56元，固定资产81,061,681.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程73,723.39元，无形资产20,596.01元，其他资产277,663.96元。与上年相比，本年资产总额减少3,687,250.95元，其中固定资产减少3,526,801.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产199项，账面原值1,222,944.51元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060003300300100111

附件：昭通市强制隔离戒毒所2025年部门预算公开表20250318083817554.pdf