监督索引号53060000734800800000

附件1

昭通市航道养护队2025年预算公开目录

第一部分 昭通市航道养护队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市航道养护队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市航道养护队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要职能是：贯彻执行上级有关的方针政策和规定，负责辖区内航道管理与航道设施的经常性养护工作，为航道畅通提供维护保障，为航道观测提供准确数据，进行航道维护性疏浚以及航道建筑物整治维护等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年度重点工作任务：负责辖区内航道管理与航道设施的经常性养护工作，为航道畅通提供维护保障，为航道观测提供准确数据，进行航道维护性疏浚以及航道建筑物整治维护等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位××个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3300971.97元，其中：一般公共预算3300971.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转0元。

与上年对比增加205677.48元，主要原因分析：2025年我部门有新增人员，相应的人员工资及人员经费增加，养老保险、职业年金等“五险两金”基数调增导致的收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3300971.97元，其中:本年收入3300971.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3300971.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加205677.48元，主要原因分析：2025年我部门有新增人员，相应的人员工资及人员经费增加，养老保险、职业年金等“五险两金”基数调增导致的收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3300971.97元。财政拨款安排支出3300971.97元，其中：基本支出3291971.97元，与上年对比增加206677.48，主要原因分析2025年我部门有新增人员，相应的人员工资及人员经费增加，养老保险、职业年金等“五险两金”基数调增导致的收入增加；项目支出9000元，与上年对比减少1000，主要原因分析按财政要求收回10%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

  2080502 事业单位离退休支出392599.2元，主要用于单位退休职工退休工资支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出292304.16元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2089999 其他社会保障和就业支出12788.31元，主要用于单位在职人员失业保险单位缴费支出。

2101102 事业单位医疗90134.06元，主要用于单位在职人员医疗保险单位缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出3653.8元，主要用于单位在职人员工伤保险单位缴费支出。

2140123航道维护2297499.96元，主要用于单位在职人员工资及公用经费等支出。

2210201住房公积金211992.48元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

 我部门2025年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  昭通市航道养护队历年来无“三公”经费。

昭通市航道养护队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市航道养护队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增加变动，原因是我部门近几年来未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

昭通市航道养护队2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动，原因是我部门无公务接待费，因此无相关费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市航道养护队2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动，原因是我部门无公务用车，因此无相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市航道养护队2025年有一个重点项目，为市航道队专项业务费。该项目预算绩效目标为：合理合规地使用项目经费9000.00元，作为单位19名职工的日常公用经费补充使用，致力于提高水上交通执法能力，更好地为船企服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市航道养护队2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我部门是事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市航道养护队资产总额1136266.07元，其中，流动资产1039707.47元，固定资产470075.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24697.74元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：航道队  附件3.部门预算公开表.pdf

监督索引号53060000734800800111