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昭通市地方公路管理处2025年预算公开目录

第一部分 昭通市地方公路管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市地方公路管理处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市地方公路管理处2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责及时传达、贯彻国家、省、市有关农村公路养护管理的技术、政策，拟订市级农村公路管理办法和相关制度，总结交流经验、收集整理和反馈信息；

2.负责拟订全市农村公路养护发展规划，审查、汇总、上报全市农村公路日常养护和养护工程计划，进行养护质量和养护资金使用的指导、监督和考核；

3.负责审核农村公路养护大、中修工程设计并监督、检查、指导农村公路大、中修工程招投标及工程实施和验收，监督、检查、指导受灾农村公路的抢修和保通工作；

4.负责组织、协调、监督、检查农村公路养护行业安全生产工作；负责公路养护科技推广和养护人员的业务培训工作；

5.负责农村公路养护管理统计工作，收集汇总、审查、上报农村公路养护统计年报，农村公路技术和路况现状的调查统计，养护工程建设报表，小修保养完成情况、养护质量、水毁、县道交通量报表等；

6.负责上级机关安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位所属下属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强项目前期储备。指导各县市区强化要素保障，对乡镇通三级公路项目、危桥重建等项目提前开展提级论证、提前报批用地、用林、环评、水保、工可等前期报件工作，及时开展施工图设计，推进招投标等工作，为向上争取项目计划和资金做好储备。

2.加强项目建设监管指导。在每月省厅通报的固定资产完成情况下，实行一月一调度，指导县区加快项目建设进度，确保按时完成农村公路建设目标任务。

3.推进绿美交通建设。一是待省厅2025年绿美交通建设任务明确后进一步细化措施任务，将绿美交通工作与项目建设、养护等工作同步部署、统筹推进，高效推动工作落实。二是加强绿化管护，建立标准养护制度，做到管护工作标准化、职责清晰化、养护科学化，确保绿化效果长期稳定、美观，真正从“建好”转向“管养好”，常态化推进绿美交通工作。

4.推进“四好农村路”高质量发展。一是进一步贯彻落实好全省“四好农村路”高质量发展现场会议精神，总结镇雄县、昭阳区成功申报“四好农村路”全国示范县的经验的经验做法，推进“四好农村路”全国示范县创建工作。二是立足“交通强市”建设要求，坚持“优质工程、优质服务、绿色人文”的总体思路，着力构建“四好农村路”高质量发展体系，力争2025年底乡镇通三级路比例达78%以上、30户以上有条件的自然村硬化路比例达63%以上。

5.加强农村公路养护监管。一是抓好路况质量。全面开展农村公路技术状况评定，稳步推进路面自动化检测，确保2025年路面自动化检测比例达100%；定期开展桥梁技术状况评定，确保一二三类桥占比达99%以上。二是落实养护资金。积极争取市人民政府配齐2025年20%农村公路日常养护市级配套资金，并要求县区足额配套40%农村公路日常养护县级配套资金。三是加强养护工程及日常养护管理工作。实施163.002公里养护工程，确保2025年农村公路PQI优良路率达70%以上；加强养护巡查，落实养护责任，着力打造“畅、安、舒、美”的农村公路出行环境。

6.完成好省委巡视反馈问题整改工作。地方处负责牵头整改问题1个，为全市还有2287个道路交通隐患点未治理。一是每月一调度，指导各县市区明确时间节点，完善安防工程项目基建程序管理，紧紧抓住施工黄金季节，科学合理制定施工组织计划，倒排工期、倒逼责任，在保证质量和安全的前提下，加快项目建设进度，确保今年内完成80%目标任务，2025年3月底前完成全部目标任务。二是建立隐患治理台账，及时掌握情况、发现问题、解决问题、推进工作，督促进度滞后昭阳区、彝良县加快推进安防工程项目建设，确保按照时间节点完成目标任务。

7.推进国道灾害治理项目建设。指导昭阳区、永善县、绥江县及时开展国道灾害治理项目施工图设计等前期工作，加快推进项目建设，确保2025年底前完成建设任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25179692.43元，其中：一般公共预算25179692.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转0元。

与上年对比增加5857477.18元，增长23.26%，主要原因是人员工资的增长及对应社保费、住房公积金的增加，农村公路养护补助资金的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25179692.43元，其中:本年收入25179692.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25179692.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5857477.18元，增长30.31%，主要原因是人员工资的增长及对应社保费、住房公积金的增加，农村公路养护补助资金的增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25179692.43元。财政拨款安排支出25179692.43元，其中：基本支出1940092.43元，与上年对比增加61877.18元，增长0.03%，主要原因是人员工资的增长及对应社保费、住房公积金的增加；项目支出23239600元，与上年对比增加5795600元，增长33.22%，主要原因是农村公路养护补助资金的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休44188.40元，主要用于行政事业单位离退休职工养老支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出186970.24元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7188.52元，主要用于行政事业单位在职人员失业保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6885.62元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51036.21元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42973.59元，主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2337.13元，主要用于行政事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护24702830.48元，主要用于单位运行基本支出、农村公路养护支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金135282.24元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

交通运输支出-公路水路运输-公路养护23200000.00元，主要用于按照云南省农村公路养护体制改革的省市县三级配套资金要求，市级财政应配套农村公路日常养护补助资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额51100.00元，其中：政府采购货物预算51100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市地方公路管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年“三公”经费预算无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市地方公路管理处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年度因公出国（境）费与2024年相比没有变化。

（二）公务接待费

昭通市地方公路管理处2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年度因公出国（境）费与2024年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市地方公路管理处2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年度公务用车购置及运行维护费与2024年相比没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市地方公路管理处2025年项目预算绩效目标实现全覆盖，昭通市地方公路管理处专项业务经费具体年度绩效目标如下：

为公路畅通提供养护管理保障，公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路行业统计、公路行业普查，公路数据库建设与维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市地方公路管理处2025年机关运行经费安排0元，与上年对比较上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位本年度未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市地方公路管理处资产总额1050448.89元，其中，流动资产965080.19元，固定资产718725.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少50961.40元，其中固定资产增加9518.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：附件3.（地方处）部门预算公开表20250320025939616.pdf

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