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昭通市公路测设队部门

2025年预算公开目录

第一部分昭通市公路测设队部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市公路测设队部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市公路测设队部门

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为公路建设提供勘察设计服务。公路长期规划短期期规划；公路经济调查、公路交通流量调查、公路经济性评价；公路工程测量；气象调查、地质勘探及测绘与水文地质勘察与测绘；公路路线与路基路面设计、桥梁、涵洞工程设计、交通交叉工程设计、公路设计图纸与文件提供、公路工程咨询。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年在市交通运输局的领导下，紧紧围绕市委、市政府构建现代综合交通运输体系建设的工作安排，坚持以教育实践活动和“项目前期突破年、重点项目实施年、改革管理形象提升年”主题活动为引领，在公路工程测量、气象调查、地质勘探及测绘与水文地质勘察与测绘、公路路线与路基路面设计、桥梁、涵洞工程设计、交通交叉工程设计、公路设计图纸与文件提供、公路工程咨询方面开展业务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,957,427.83元，其中：一般公共预算1,957,427.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元；上年结转0.00元。

与上年对比增加54,733.11元，主要原因分析职工工资增加，社会保险缴费、住房公积金缴费基数变动，单位缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,957,427.83元，其中:本年收入1,957,427.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,957,427.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加54,733.11元，主要原因分析职工工资增加，社会保险缴费、住房公积金缴费基数变动，单位缴费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,957,427.83元。财政拨款安排支出1,957,427.83元，其中：基本支出1,948,427.83元，与上年对比增加55,733.11元，主要原因分析：职工工资增加，社会保险缴费、住房公积金缴费基数变动，单位缴费增加。养老保险缴费增加20,326.90元，医疗保险缴费增加14,282.09元，公路和运输技术标准化建设增加6,636.28元，住房公积金缴费增加14,487.84元；项目支出9,000.00元，与上年对比减少1,000.00元，主要原因分析：根据要求，专项业务费压缩10%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休108,659.00元，主要用于单位退休职工工资支出及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出179,659.52元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,860.10元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业等社会保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出55,768.46元，主要用于职工医疗补助单位承担财政配缴部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出50,376.37元，主要用于职工公务员医疗补助单位承担财政配缴部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,245.74元，用于行政事业单位医疗方面的支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路建设支出9,000.00元，用于弥补单位办公经费。

交通运输支出-公路水路运输-公路和运输技术标准化建设支出1,413,766.16元，用于保障单位工作正常运行的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出130,092.48元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额33,200.00元，其中：政府采购货物预算33,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市公路测设队部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市公路测设队部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位2025年未安排因公出国（境）费资金预算。

（二）公务接待费

昭通市公路测设队部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因我单位2025年未安排公务接待费资金预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市公路测设队部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因我单位2025年未安排公务用车购置及运行维护费资金预算

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市公路测设队无重点项目预算，未设立重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基层“三保”：是指“保基本民生、保工资、保运转”。其中，“保基本民生”是指按统一保障范围、支出标准，直接兑现到个人的民生支出，包含教育、养老保险、医疗保障、城乡低保等基本民生政策。“保工资”是指保障国家及省出台的基本工资、津贴补贴、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等支出。“保运转”是指保障机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市公路测设队部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为昭通市交通局下属独立核算二级事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市公路测设队部门资产总额12,271,001.65元，其中，流动资产1,594,003.88元，固定资产21,451.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,655,546.46元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,597.35元，其中固定资产增加1,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 附件：昭通市公路测设队预算公开表.pdf

监督索引号53060000734800700111