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昭通市交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 昭通市交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昭通市交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市交运局加挂市地方民航发展局、市地方铁路发展局牌子，主要负责推进全市综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，促进各种交通运输方式融合发展；负责组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准；指导综合交通运输市场监管；负责水路行业监管；指导协调权限内民航航线开发，提出有关政策措施；负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出省级和市级财政性资金安排建议并监督实施；负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；指导行业安全生产和应急管理工作，指导交通运输信息化建设；协调铁路、民航、邮政、海事等领域涉及地方的有关工作；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、综合规划科、基本建设科、资产财务科、审计科、行政审批科、法制科、人事职教科、安全监督科、运输科、管养科、铁路科。所属单位27个，分别是：

1.昭通市公路测设队

2.昭通市地方公路管理处

3.昭通市地方公路路政管理支队

4.昭通市交通建设工程质量安全监督局

5.昭通市航道养护队

6.昭通市地方海事局

7.昭通市航运技工学校

8.昭通市高速公路建设办公室

9.昭通市水富港务局

10.昭通市航务管理处

11.昭通市交通工程造价管理站

12.昭通市港口建设办公室

13.昭通市地方民航发展中心

14.昭通市地方铁路事业发展中心

15.昭通市邮政管理局

16.昭通市交通运输综合行政执法支队

17.昭通市交通运输综合行政执法支队昭阳大队

18.昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队

19.昭通市交通运输综合行政执法支队巧家大队

20.昭通市交通运输综合行政执法支队盐津大队

21.昭通市交通运输综合行政执法支队大关大队

22.昭通市交通运输综合行政执法支队永善大队

23.昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队

24.昭通市交通运输综合行政执法支队镇雄大队

25.昭通市交通运输综合行政执法支队彝良大队

26.昭通市交通运输综合行政执法支队威信大队

27.昭通市交通运输综合行政执法支队水富大队

（三）重点工作概述

2025年，昭通市交通运输局将认真贯彻落实市委市政府各项决策部署，以实施高速互联互通、干线提级改造、农村公路畅通、铁路补网提质、航空强基拓线、水运提级延伸、物流降本增效、客运绿色升级、“交通+X”融合发展、低空经济动能培育“十大工程”为抓手，深入推进“交通强市”建设，加快推进鲁巧、威彝等高速公路建设，全力确保昭通机场转场运营、渝昆高铁2026年底建成通车，加快畅通金沙江水运大通道，圆满收官“十四五”，确保完成综合交通投资135亿元，加快构建优质高效的综合交通运输体系。

同时按照“适度超前”的总体思路推进“十五五”规划编制工作，系统谋划“1+1+5”综合交通运输规划体系（即：1个总规划（昭通市“十五五”综合交通运输发展规划）、1个区域规划（“昭鲁大”交通一体化规划）、5个专项研究（四级物流体系、水富港多式联运、客运高质量发展、新基建、昭通新机场片区空港新区）），着力构建“公、铁、水、航、邮”立体综合交通网络，不断完善“通道+枢纽+网络”的现代物流体系，切实把“云南北大门”的门户立起来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共28个。其中：财政全额供给单位28个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位12个；事业单位15个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制410人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制377人。在职实有410人，其中：财政全额保障410人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员164人，其中：离休0人，退休164人。

车辆编制20辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入281587729.43元，其中：一般公共预算204814194.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，单位资金收入4861795.74元，其他收入4861795.74元；上年结转71911739.43元。

与上年对比减少542563940.10元，减少65.80%，主要原因是宜宾至昭通高速公路项目可行性缺口补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入276,725,933.69元，其中:本年收入204,814,194.26元，上年结转收入71,911,739.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204,814,194.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少541492881.78元，减少66.17%，主要原因是宜宾至昭通高速公路项目可行性缺口补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出281587729.43元。财政拨款安排支出276,725,933.69元，其中：基本支出77482516.13元，与上年对比增加9273137.11元，增长13.60%，主要原因是本年度交通系统新招录19人及职工住房公积金单位部份纳入年初预算和增加对企业的补助邮政人员的工资支出；项目支出199243417.56元，与上年对比减少550766018.89元，下降73.43%，主要原因宜宾至昭通高速公路项目可行性缺口补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—职业教育—技校教育2358839.92元，主要用于所属单位航运技工学校人员工资及机构运行支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2655929.80元，主要用于机关及所属参公管理单位退休人员统筹外养老金及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休939716.68元，主要用于所属事业单位单位退休人员统筹外养老金及退休公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6416331.20元，主要用于机关及所属单位职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出133318.04元，主要用于机关、所属参公单位工勤人员及所属事业单位失业保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1263915.93元，主要用于机关及所属参公管理单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗713074.00元，主要用于所属事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1252294.92元，主要用于机关及所属单位职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出80204.14元，主要用于机关及所属单位职工工伤保险缴费支出。

交通运输支出—公路水路运输—行政运行6261591.19元，主要用于机关职工工资及机关正常运转支出。

交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务200000.00元，主要用于昭通市邮政管理局正常运转支出。

交通运输支出—公路水路运输—公路建设93271100.00元，主要用于航线补贴及被征地农民基本养老保险保障专项资金。

交通运输支出—公路水路运输—公路养护24702830.48元，主要用于农村公路日常养护市级补助资金支出。

交通运输支出—公路水路运输—公路和运输安全3000000.00元，主要用于渝昆高铁昭通东站综合交通枢纽征地拆迁资金。

交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理60014580.11元，主要用于所属单位协管人员工资、社保及机构正常运转等支出。

交通运输支出—公路水路运输—公路和运输技术标准化建设1413766.16元，主要用于所属单位测设队人员工资及机构正常运转支出。

交通运输支出—公路水路运输— 水运建设487876.16元，主要用于所属单位港务局人员工资及机构正常运转支出。

交通运输支出—公路水路运输—航道维护2297499.96元，主要用于所属单位航道养护队人员工资及机构正常运转支出。

交通运输支出—公路水路运输—海事管理786100.84元，主要用于所属单位海事局人员工资及机构正常运转支出。

交通运输支出—公路水路运输—水路运输管理支出923158.68元，主要用于所属单位航务管理处人员工资及机构正常运转支出。

交通运输支出—铁路运输—其他铁路运输支出861153.80元，主要用于所属单位地方铁路事业发展中心人员工资及机构正常运转支出。

交通运输支出—民用航空运输—其他民用航空运输支出55974183.84元，主要用于所属单位地方民航发展中心人员工资及机构正常运转支出。

交通运输支出—邮政业支出—行政运行644600.00元，主要用于对企业的补助邮政人员的工资支出。

交通运输支出—邮政业支出—其他邮政业支出1800000.00元，主要用于对企业的补助邮政相关业务支出。

交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出3500000.00元，主要用于市级国内客运航班运行补贴支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4773867.84元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

交通运输支出—公路水路运输—公路养护分组23200000.00元，主要用于按照云南省农村公路养护体制改革的省市县三级配套资金要求，市级财政应配套农村公路日常养护补助资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目238个，政府采购预算总额4513104.78元，其中：政府采购货物预算4513104.78元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1153018.00元，较上年减少193354.00元，下降14.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市交通运输局2025年因公出国（境）费预算为32000.00元，较上年增加32000.00元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

与上年度相比增加32000.00元，原因是我单位本年度有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

昭通市交通运输局2025年公务接待费预算为68918.00元，较减少4004.00元，下降5.49%，国内公务接待批次为107次，共计接待861人次。

与上年相比接待费减少4004.00元，原因是部份二级预算单位上年细化接待费后无接待，本年未化细。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为1052100.00元，较上年减少221350.00元，下降17.38%。其中：公务用车购置费500000.00元，较上年减少250000.00元，下降33.33%；公务用车运行维护费552100.00元，较上年增加28650.00元，增长5.47%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为17辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昭通市交通运输局重点项目为:洒渔至靖安公路建设经费。

项目年度绩效目标：完成洒渔水碾桥至靖安滨河大道两侧27.9公里的路基路面和路灯安装。建成洒渔水碾桥至靖安滨河大道两侧27.9公里，其中洒渔河西侧15.3公路，东侧12.6公里，项目主要对洒渔河两侧公路进行路面改造，全线安装路灯，完成必要的安防设施等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市交通运输局2025年机关运行经费安排8526338.51元，与上年对比增加541317.68元，增6.78%，主要原因是2025年新录用19人导致人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市交通运输局资产总额363133818.3元，其中，流动资产240566868.97元，固定资产111037193.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10655546.46元，无形资产874209.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9506703.36元，其中固定资产减少9519965.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 附件：昭通市交通运输局2025年部门预算公开表20250321032413135.pdf

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