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昭通市地方铁路事业发展中心部门2025年预算公开目录

第一部分 昭通市地方铁路事业发展中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市地方铁路事业发展中心部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市地方铁路事业发展中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织研究我市铁路发展战略和规划。2.收集整理国家、省铁路建设相关政策及经验，积极为市委、市政府及市交运局决策铁路援建工作当好参谋。3.及时做好我市铁路项目数据收集、整理、报送、归档工作。4.开展铁路建设项目的前期研究和项目协助报批工作，配合做好新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评审以及编制项目建议书、可行性报告等铁路建设前期工作。5.配合做好铁路建设中的安全检查、资料检查等工作。6.积极做好铁路项目协调推进会议的会务筹备工作。7.协调、督促铁路沿线县区抓好铁路项目征地拆迁工作及施工环境保障工作。8.检查、监督铁路沿线县区关于铁路建设中各项政策、措施的落实情况。9.做好因铁路建设引发的群众来信来访的接待和有关问题的处理工作。10.完成上级领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个.

（三）重点工作概述

1.持续抓好渝昆高铁援建工作，督促县区完成渝昆高铁红线内剩余征拆工作；配合县区做好3个高铁站地方配套工程前期工作。2.持续抓好扶贫铁路专用线建设工作，督促昭阳区完成北部牵出线涉及的征地工作。3.抓好叙毕铁路收尾工作，做好叙毕铁路援建服务，确保项目剩余零星工程收尾工作顺利推进；督促县区完成征地拆迁资料整理归档，确保顺利开展征迁审价工作。4.抓好铁路项目前期研究，加强向省汇报、与邻近州市沟通，努力争取攀昭毕、东巧、昭六、宜西攀铁路项目得到省和国家支持；完成内昆铁路宜宾至昭通经六盘水至宣威段达速改造预可研报告；完成内昆铁路扩能改造（昭通~会泽~昆明）预可研报告、全市铁路专用线总体规划布局研究并定稿。5.持续推进运营铁路外部安全隐患整治，围绕市级“双段长”制办公室工作要求，加强与中国铁路成都局集团有限公司宜宾工电段、六盘水工电段等单位衔接配合，共同开展运营的内昆、成贵、叙毕等铁路外部环境隐患排查整治；积极建立信息沟通机制，加强协调配合，实现动态化管理，联合整治铁路路外安全隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1108957.52元，其中：一般公共预算1108957.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转结余0元。

与上年对比增长89331.38元，增长了8.77%，主要原因是人员增加、工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1108957.52元，其中:本年收入1108957.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1108957.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长89331.38元，增长了8.77%，主要原因是人员增加、工资增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1108957.52元。财政拨款安排支出 1108957.52元，其中：基本支出1108957.52元，与上年对比增长189331.38元，增长了20.60%，主要原因是人员工资增加；项目支出0元，与上年对比减少100000元，下降100%，主要原因是本年度暂无专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出108401.12元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出4742.55元，主要用于单位在职人员失业保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业医疗-事业单位医疗支出33451.39元，主要用于单位职工医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业医疗-公务员医疗补助支出21287.25元，主要用于单位职工公务员医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业医疗-其他行政事业单位医疗支出1355.01元，主要用于单位职工工伤保险单位缴费支出。

交通运输支出-铁路运输-其他铁路运输支出861153.8元，主要用于单位运行基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出78566.4元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14680元，其中：政府采购货物预算14680元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市地方铁路事业发展中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：无变动。

（一）因公出国（境）费

昭通市地方铁路事业发展中心部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是本部门上年度、本年度均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昭通市地方铁路事业发展中心部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是本部门上年度、本年度均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市地方铁路事业发展中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是本部门上年度、本年度均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市铁路事业发展中心2025年项目预算绩效目标实现全覆盖，昭通市地方铁路事业发展中心2025年专项资金具体年度绩效目标如下：保障昭通市地方铁路事业发展中心2025年正常工作运行，推动铁路建设及其相关工作进程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市地方铁路事业发展中心部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市地方铁路事业发展中心部门资产总额3045980.98元，其中，流动资产3010111.8元，固定资产35869.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少578291.54元，其中固定资产增加4011.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开为2024年决算编制后的数据。

附件：昭通市地方铁路事业发展中心预算公开附表20250321111240717.pdf

监督索引号53060000734801400111