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昭通市高速公路建设办公室2025年预算公开说明

附件1

昭通市高速公路建设办公室2025年预算公开目录

第一部分 昭通市高速公路建设办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市高速公路建设办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市高速公路建设办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为高速公路建设提供规划、融资、前期工作管理和服务，配合并参与高速公路建设规划、收费文本审批、投融资体制运营管理指导，负责收集高等级以上公路建设情况、上报、完成台账、文档管理、协助做好高速公路建设项目前期准备及把关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为高速公路建设提供规划、融资、前期工作管理和服务，配合并参与高速公路建设规划、收费文本审批、投融资体制运营管理指导，负责收集高等级以上公路建设情况、上报、完成台账、文档管理、协助做好高速公路建设项目前期准备及把关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1024063.78元，其中：一般公共预算1024063.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

财务总收入与上年对比增加148729.51元，增加5.1%，主要原因是2025年度一般公共预算收入增加为人员工资的调资、人员晋职称住房补贴发放及养老保险、职业年金等“社会保障缴费”纳入部门预算

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1024063.78元，其中:本年收入1024063.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1024063.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加148729.51元，增加5.1%，其中：本年收入比上年增加148729.51元，增加5.1%，主要原因是2025年一般公共预算收入增加为人员晋职称住房补贴发放及养老保险、职业年金等“社会保障缴费”纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1024063.78元。财政拨款安排支出1024063.78元，其中：基本支出979063.78元，与上年对比增加170434.54元，增长21%，主要原因一般公共预算收入增加为人员晋职称住房补贴发放及养老保险、职业年金等“社会保障缴费”纳入部门预算；项目支出45000元，与上年对比减少21705.03元，主要原因是本年度专项业务费在上年的基础上减少了。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96148.64元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出4206.5元，主要用于行政事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业医疗-事业单位医疗支出29784.1元，主要用于单位事业职工医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业医疗-公务员医疗补助支出18953.52元，主要用于单位职工公务员医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业医疗- 其他行政事业单位医疗支出支出1201.86元，主要用于单位职工工伤保险单位缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出759112.04元，主要用于单位人员工资、人员经费相关支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出69657.12元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项无。

（二）按既定政策标准测算补助事项无。

（三）经济社会事业发展事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22290元，其中：政府采购货物预算22290元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市高速公路建设办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市高速公路建设办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因是我部门未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

昭通市高速公路建设办公室2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动，原因是我部门未安排公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市高速公路建设办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动，原因是我部门未安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市高速公路建设办公室将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

   2025年，昭通市高速公路建设办公室重点项目为“高速公路建设办公室业务费专项资金”，该项目年度绩效目标为：高速公路建设办公室办公费、专项经费及购置办公设备等相关预算支出，实现社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到98%。（具体情况详见《部门项目绩效目标表》）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支。

预算绩效目标：指预算部门依据部门职责和事业发展要求设立并通过预算安排的支出，在一定期限内预期达到的产出、效果和满意度等。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。绩效指标取值标准是指设定绩效指标值时所依据或参考的标准，应参考相关历史数据、计划标准、行业标准、预算支出标准和主管部门认可的其他标准，科学设定指标值。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市高速公路建设办公室2025年机关运行经费安排0元，较上年增加0元，增长0%，主要是因为我单位本年度未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市高速公路建设办公室资产总额84673405.41元，其中，流动资产84665404.21元，固定资产170446元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产690元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18305.31元，其中固定资产增加7420元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 附件：高建办预算公开表.pdf

监督索引号53060000734801200111