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附件1

昭通市交通运输综合行政执法支队水富大队2025年预算公开目录

第一部分 昭通市交通运输综合行政执法支队水富大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市交通运输综合行政执法支队水富大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市交通运输综合行政执法支队水富大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责实施辖区权限范围内市管公路路政、道路运政、工程质量监督、工程造价等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责执法人员的日常教育管理、执法规范化建设、执法矛盾纠纷调处工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、法制办、执法办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是重点加强对水富市汽车站、云天化、港口、码头等运输企业的排查，做好安全生产工作。二是结合今年我大队“打非治违”工作，以客运站及城市旅客集散地为重点，严厉打击客运站周边非法从事客运经营的“黑车”，规范客运经营行为、净化客运市场环境 。三是开展行业领域宣传、加大普法工作力度，增强法律意识和法治观念，增强对涉黑涉恶问题的免疫力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,517,731.04元，其中：一般公共预算2,517,731.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比下降253,932.28元，主要原因为2025年减少道路运输执法经费110,000.00元、2025年在职人员比2024年减少1人导致财政缩减人员经费和公用经费，导致基本支出减少253,932.28元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,517,731.04元，其中：本年收入2,517,731.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,517,731.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降253,932.28元，主要原因为2025年减少道路运输执法经费110,000.00元、2025年在职人员比2024年减少1人，以及2025年市本级按照10%的比例统一压缩公用经费及业务费，导致财政缩减人员经费和公用经费，导致基本支出减少253,932.28元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,517,731.04元。财政拨款安排支出2,517,731.04元，其中：基本支出1,547,731.04元，与上年对比下降143,932.28，主要原因为2025年在职人员比2024年减少1人，以及2025年市本级按照10%的比例统一压缩公用经费及业务费，导致财政缩减人员经费和公用经费；项目支出970,000.00元，与上年对比下降110,000.00元，主要原因为道路运输市场规范化，执法工作量减少，道路运输执法经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几项：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出（2080501）151,355.80元，主要用于大队机关事业退休人员社保发放退休费（归口）和公用经费；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127,686.88元，主要用于大队机关事业人员基本养老保险费；

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出（2089999）686.11元，主要用于大队机关事业人员失业保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）38,929.17元，主要用于大队机关事业人员基本医疗保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）24,773.11元，主要用于大队机关事业人员医疗补助金；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（2101199）1,596.09元，主要用于大队机关事业人员工伤保险缴费；

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理（2140112）2,076,709.16元，主要用于大队机关事业人员工资福利支出、公用经费和道路运输执法工作经费支出费用；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（2210201）95,994.72元，主要用于大队机关事业人员住房公积金费用。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2024年无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额445,700.00元，其中：政府采购货物预算416,000.00元、政府采购服务预算29,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队水富大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计281,700.00元，较上年减少248,350.00元，下降14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市交通运输综合行政执法支队水富大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

昭通市交通运输综合行政执法支队水富大队2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市交通运输综合行政执法支队水富大队2025年公务用车购置及运行维护费为279,700.00元，较上年增加248,350.00元，增长792%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加250,000.00元；公务用车运行维护费29,700.00元，较上年减少1,650.00元，下降5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

因2025年要购置1辆公务用车，导致公务用车购置费增加250,000.00元；因财政统一缩减公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费减少1,650.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年投入成本约970,000.00元。划分稽查中队分别负责区域内道路运输执法工作，确保打击非法营运，保护合法营运的力度，做好路域环境整治工作等；按照政府的整体规划要求，在治超点安排工作人员参与治超工作；按照机构改革的相关要求，同时做好路政相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队水富大队2025年机关运行经费安排219,666.16元，与上年对比减少27,220.32元，主要原因为2025年在职人员减少1人，以及2025年市本级按照10%的比例统一压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市交通运输综合行政执法支队水富大队资产总额4,697,051.81元，其中，流动资产207,031.37元，固定资产4,489,190.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产830.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30,972.74元，其中固定资产增加-176,888.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 附件：附件3.部门预算公开表20250321044348085.pdf

监督索引号53060000734801501100111