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附件1

昭通市交通运输综合行政执法支队威信大队2025年部门预算公开目录

第一部分昭通市交通运输综合行政执法支队威信大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通市交通运输综合行政执法支队威信大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市交通运输综合行政执法支队威信

大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区市管公路路政，道路运政，工程造价与质量监督的行政处罚及相关的行政检查与强制、负责执法人员规范化执法及执法纠纷调处工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、法制办、执法办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、我部门在昭通市交通运输、昭通市交通运输综合行政执法支队、威信县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以干部作风大整顿和营商环境大提升为契机，全面贯彻落实科学发展观。强化为人民服务服务理念和宗旨，把社会效益放在首位，不断加大执法设备设施投入、提高执法人员整体素质，尽力改善执法环境，促进道路运输市场的有序发展。

2、财务管理工作：按照上级部门的要求，严格执行预算编制、审批和预算公开，执行部门决算公开，加强内控管理。规范使用资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,488,411.68元，其中：一般公共预算4,926,715.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入561,695.74元；上年结转结余0元。

与上年对比增加预算491,601.3元，增长9.84%，2024年部门财务预算总收入4,996,810.38元，财务预算总收入增加的原因原因是新进4人导致人员经费增加，以及正常晋升工资等增加，2025年增加国有资产成本性支出预算210,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,926,715.68元，其中:本年收入4,926,715.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,926,715.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加429,905.3元，增长9.56%，上年年财政拨款收入4,496,810.38元，财政拨款收入增加的原因是新进4人导致人员经费增加，以及正常晋升工资等增加，2025年增加国有资产成本性支出预算210,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5,488,411.68元。财政拨款安排支出4,926,715.68元，其中：基本支出4,259,215.94元，与上年对比增加491,601.3元，增长9.84%，2024年基本支出3,974,810.38元，新进4名人员经费预算增加及正常晋升工资增加导致基本支出增加；项目支出1,229,195.74元，与上年对比增加207,195.74元，增长20.28%，2024年项目支出1,022,000.00元，原因是2025年增加国有资产成本性支出预算210,000.00元，以及县交通局拨档案管理工作经费22,195.74元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，共计：4,496,810.38元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休152,232.40元，用于退休人员统筹外工资及公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出267,407.68元，用于在职人员养老保险支出。

2089999其他社会保障和就业支出2,958.28元，用于在职人员失业险。

2101101行政单位医疗81,862.99元，用于在职人员医保支出。

2101103公务员医疗补助52,094.63元，用于在职及退休人员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,342.6元，用于在职人员工伤保险。

2140112交通运输支出4,159,378.16元，用于交通运输支出。

2210201住房公积金支出207,439.0元，用于在职人员的单位部分公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2025年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额381,180.00元，其中：政府采购货物预算381,180.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,700.00元，较上年减少251,650.00元，下降88.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年与2024对比无变化。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为2,000.00元，与上年相比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

2025年与2024对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为29,700.00元，较上年减少251,650.00元，下降89.45%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费29,700.00元，较上年减少1,650.00元，下降5.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年公务用车购置费减少原因是：2024年已经报废更新编制车，运行维护费减少是大环境下本着厉行节约，减少运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照政府整体规划要求，我部门划分3个稽查中队负责道路运输执法检查工作，加大打非力度，做好源头治超和路域环境整治工作，按照机构改革相关要求，同时做好路政相关工作。2025年预算协管员工资及社保经费648,000.00元、道路运输执法工作经费997,000.00元，国有资产成本性支出210,000.00元、交通局抽调人员工资经费补助35,500.00元、交通局补助档案管理工作经费等22,195.74元，合计1,912,695.74元，用于协管员工资及社保683,500.00元、项目支出1,229,195.74元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排404,247.36元，与2024年对比增加32,331,.6元，增加8.7%，2024年机关运行经费371,915.76元，因为2025年新进4人导致各项运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额870,663.03元，其中，流动资产69,219.26元，固定资产801,027.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产415.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加67,383.55元，其中固定资产增加143,040.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值165,800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

 附件：新昭通市交通运输综合行政执法支队威信大队预算公开表.pdf

监督索引号53060000734801501000111