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附件1

 昭通市交通运输综合行政执法支队镇雄大队2025年预算公开目录

第一部分 昭通市交通运输综合行政执法支队镇雄大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市交通运输综合行政执法支队镇雄大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市交通运输综合行政执法支队镇雄大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市交通运输综合行政执法支队镇雄大队为昭通市交通运输综合行政执法支队下属财政全额预算公益一类事业单位，其主要职责：负责实施辖区权限范围内市管公路路政、道路运政、工程质量监督、工程造价等行政处罚以及行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责执法人员的日常教育管理、执法规范化建设、执法矛盾纠纷调处工作；依法承担全县道路运输行业行政执法、全县旅客运输、道路货物运输、汽车客货运站（场）、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁和道路运输从业人员等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、法制办、执法办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2025年将按照省、市、县各级各部门关于安全生产相关部署要求，结合辖区安全生产工作实际，精心组织、全面部署、狠抓落实，积极开展形式多样、内容丰富的安全监管、行政执法活动。

2、认真履行本部门在源头治超工作中的职责，按照“短期治标，长期治本”的要求，对全县18家货运源头单位进行严格监督检查，与交警等部门形成全方位、多层面的超载超限联合整治体系。

3、持续开展客运市场整治行动，按照镇雄县人民政府办公室关于印发《镇雄县集中深入开展道路运输“打非治违”专项行动实施方案》的通知（镇政办发〔2022〕52号）要求，按照“平安镇雄”创建总体要求，坚持“政府主导、部门协作、齐抓共管、综合治理、标本兼治”原则，健全工作机制，由公安交警部门牵头，其他相关部门配合，开展“打非治违”专项行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,730,271.64元，其中：一般公共预算8,254,271.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,476,000.00元，上年结转0元。

与上年对比，2025年部门财务总收入增加2,575,841.77元，增长36.00%。主要原因是：1、在职人员增资，在职人员增加10人，财政拨款收入预算增加1,532,597.85元。其中 行政事业单位养老收入预算增加182,541.88元，其他社会保障和就业预算收入增加3,035.39元，行政事业单位医疗预算收入增加43,845.10元，住房公积金预算增加125,065.44元，道路运输执法工作经费预算增加1,178,110.04元；2、其他收入增加1,043,243.92元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,254,271.64元，其中:本年收入8,254,271.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,254,271.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加1,532,597.85元,增长22.80%，主要原因是：1、在职人员增资，在职人员增加10人，其中行政事业单位养老收入预算增加182,541.88元，其他社会保障和就业预算收入增加3,035.39元，行政事业单位医疗预算收入增加43,845.10元，住房公积金预算增加125,065.44元；2、道路运输执法工作经费预算增加1,178,110.04元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,730,271.64元。财政拨款安排支出 8,254,271.64元，其中：基本支出6,634,271.64元，与上年对比增加1,679,841.77元，增长33.91%，主要原因是：1、在职人员增资，在职人员增加10人，其中行政事业单位养老收入预算增加182,541.88元，其他社会保障和就业预算收入增加3,035.39元，行政事业单位医疗预算收入增加43,845.10元，住房公积金预算增加125,065.44元；2、道路运输执法工作经费预算增加1,178,110.04元；3、其他收入预算增加147,243.92元。项目支出3,096,000.00元，与上年对比增加896,000.00元，增长40.73%，主要原因是单位资金预算支出增加896,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休263,593.80元,主要用于退休人员统筹外养老金和退休公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出416,859.52元,主要用于缴纳职工单位承担部分养老保险支出。

2089999其他社会保障和就业支出5,047.78元，主要用于缴纳职工失业保险支出。

2101101行政单位医疗129,092.26元，主要用于缴纳职工单位承担部分基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助82,149.62元，主要用于缴纳职工

公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出5,210.74元，主要主用于缴纳职工工伤保险支出。

2140112公路运输管理8,502,787.20元,主要用于单位在职职工工资，年终一次性奖金、协管人员工资及社保、公用等支出。

2210201住房公积金325,530.72元，主要用于在职职工单位承担部分住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额1,217,930.00元，其中：政府采购货物预算1,211,930.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队镇雄大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加（减少）27,000.00元，增长900.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市交通运输综合行政执法支队镇雄大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相比没有增减变化，原因是：我部门两个年度都没有因公出国（境）需求，也未做该项预算。

（二）公务接待费

昭通市交通运输综合行政执法支队镇雄大队2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

与上年对比无变化，原因是：2025年根据工作需求，接待费与2024年预算一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市交通运输综合行政执法支队镇雄大队2025年公务用车购置及运行维护费为27,000.00元，较上年增加27,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费27,000.00元，较上年增加27,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增长27,000.00元，原因是：2022年12月底，我单位新购一台公务用车云C.JT750,因购买该车时间在2023年年初预算之后，故2023年、2024年该车公务用车运行维护费一直未纳入财政预算，预算数为0元，2023年、2024年无公务用车购置费预算，2025年预算该车公务用车运行维护费27,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照政府整体规划要求，昭通市交通运输综合行政执法支队

镇雄大队划分4个稽查中队负责道路运输执法检查工作，加大打非力度，做好源头治超和路域环境整治工作，按照政府改革相关要求，同时做好路政相关工作。2025年预算道路运输执法工作经费、打非治违工作经费合计3,096,000.00元，主要用于：办公经费1,337,070.00元、专用材料费200,000.00元、办公设备购置451,090.00元、无形资产购置137,840.00元、稽查车辆费用970,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排614,839.20元，与上年对比增加198,602.64元,增长47.71%，主要原因是:2025年在职人员晋升，工资增资，在职人员增加10人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市交通运输综合行政执法支队镇雄大队资产总额3,914,075.09元，其中，流动资产1,041,596.44元，固定资产2,366,944.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产505,534.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少223,279.17元，其中固定资产减少218,393.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 附件：附件3.部门预算公开表20250321050235437.pdf

监督索引号53060000734801500800111