监督索引号53060000734801500700000

附件1

昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队2025年预算公开目录

第一部分 昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队为昭通市交通运输综合行政执法支队下属财政全额拨款参公管理事业单位，主要职能：负责辖区市管公路路政、道路运政、工程造价与质量监督的行政处罚及相关的行政检查与强制，负责执法人员规范化执法及执法纠纷调处工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、法制办、执法办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队2025年将以负责实施辖区权限范围内市管公路路政、道路运政、工程质量监督、工程造价等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责执法人员的日常教育管理、执法规范化建设、执法矛盾纠纷调处工作为核心开展执法监督工作。确保全年绥江道路运输行业零事故为目标，扎实做好常规专项检查，积极开展安全专项行动、积极组织召开行业安全例会，进一步落实道路运输经营业户的安全生产主体责任和监督检查、行政处罚等安全监管责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于交通运输的重要论述和考察云南重要讲话精神，紧密结合省委“3815”发展战略目标和深入实施“六大战略”、扎实做好“产、城、人”三篇文章，
立足全县交通运输综合行政执法工作实际，以健全统一规范、权
责一致、协同高效的交通运输综合行政执法体系为目标，以维护
交通运输市场秩序公平、有序竞争为出发点和落脚点，全面推动
建立公平、规范、高效的交通运输综合行政执法体制机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3397654.34元，其中：一般公共预算3297654.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100000.00元。

与上年对比增加1298074.88元，增长61.83%，主要原因分析：新增招考录用人员5人，转正2人，公用经费等增加；县财政拨付临聘人员社保及工资100000.00元，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3397654.34元，其中:本年收入3397654.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3297654.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入100000.00元。

与上年对比增加1298074.88元，增长61.83%，主要原因分析：新增招考录用人员5人，转正2人，公用经费等增加；县财政拨付临聘人员社保及工资100000.00元，经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3397654.34元。财政拨款安排支出 3397654.34元，其中：基本支出2635654.34元，与上年对比增加886074.88元，增长50.65%，主要原因分析：新增招考录用人员5人，转正2人，公用经费等增加；项目支出662000.00元，与上年对比增加312000.00元，增长89.14%，主要原因分析：项目支出内包含协管员工资社保，新增国有资产出租成本性支出经费；其他支出100000.00元，与上年对比增加100000.000元，主要原因分析：县财政拨付资金用于临聘人员社保及工资经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出2080501行政单位离退休109452.20元，主要用于退休人员统筹外养老金和退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出200529.92元,主要用于缴纳职工养老保险单位承担部份支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2089999其他社会保障和就业支出2190.40元，主要用于缴纳职工失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗2101101行政单位医疗104763.90元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助39766.72元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出2506.62元，主要主用于缴纳职工工伤保险支出。

交通运输支出-公路水路运输2140112公路运输管理2730416.48元，主要用于单位在职职工工资，年终一次性奖金、协管人员工资及社保、公用支出等。

住房保障支出-住房改革支出2210201住房公积金150301.44元，主要用于缴纳在职职工住房公积金财政配额部分。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额116190.00元，其中：政府采购货物预算19190.00元、政府采购服务预算67000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000.00元，较上年减少1500.00元，下降4.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

公务接待费较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队2025年公务用车购置及运行维护费为27000.00元，较上年减少1500.00元，减少5.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费27000.00元，较上年减少1500.00元，减少5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少，减少原因是加强费用监管，减少不必要开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队重点项目：道路运输执法工作经费，该项目年度绩效目标：

1、负责区域内道路运输执法工作，确保打击非法营运，保护合法营运的力度，做好路域环境整治工作等；

2、按照政府的整体规划要求，安排工作人员参与治超工作、创文工作等；

3、按照机构改革的相关要求，同时做好路政相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队2025年机关运行经费安排319647.68元，与上年对比增加99690.04元，下增加45.32 %，主要原因分析：本年度人员增加导致经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队资产总额2925305.32元，其中，流动资产30176.30元，固定资产2794714.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产414.98元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少134454.73元，其中固定资产减少133440.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 附件：昭通市交通运输综合行政执法支队绥江大队2025年部门预算公开表20250321045746212.pdf

监督索引号53060000734801500700111