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附件1

 昭通市交通运输综合行政执法支队永善大队2025年预算公开目录

第一部分 昭通市交通运输综合行政执法支队永善大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市交通运输综合行政执法支队永善大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市交通运输综合行政执法支队永善

大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市交通运输综合行政执法支队永善大队为昭通市交通运输综合行政执法支队下属财政全额拨款参公管理事业单位，其主要职能：负责辖区市管公路路政，道路运政，工程造价与质量监督的行政处罚及相关的行政检查与强制，负责执法人员规范化执法及执法纠纷调处工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、法制办、执法办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年将按照省、市、县各级各部门关于安全生产相关部署要求，分局领导高度重视，结合辖区安全生产工作实际，精心组织、全面部署、狠抓落实，积极开展形式多样、内容丰富的安全监管、行政执法活动。

1.坚持党建引领，创新工作方式。坚持党建引领各项工作，发挥青年干部优势，创新工作方式，大力开展党建各类活动，激发干部职工干事创业的激情。

2.致力于推进运输市场监管的规范化、标准化、法制化，全面加强客运、货运、驾培、维修等方面的市场监管。2024年将按照省、市、县各级各部门关于安全生产相关部署要求，结合辖区安全生产工作实际，精心组织、全面部署、狠抓落实，积极开展形式多样、内容丰富的安全监管、行政执法活动。

3.紧紧围绕构建社会主义和谐社会和交通运输部“服务国民经济和社会发展，服务人民群众安全便捷出行，推进交通事业又好又快发展”的战略构想，抓实抓牢安全监管工作不放松，全面加强我县道路运输行业监管，督促道路运输企业全面落实安全生产主体责任，帮助企业进一步完善安全管理各项规章制度，采取多种形式向广大社会群众讲解宣传非法违法经营行为的危害性，抓好道路安全隐患排查整治、汛期安全生产、消防安全隐患大排查等活动。

3.深入开展道路运输领域打击非法违法经营及交通违法行为，坚持“部门协作、齐抓共管、综合治理、标本兼治”原则，与公安、交警、路政部门形成全方位、多层面的联合整治体系，对发现的非法营运及交通违法行为，依法依规进行处罚，在巩固前阶段工作成效的基础上，持续推进、整治和规范我县道路运输市场秩序工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4892611.94元，其中：一般公共预算4525411.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入367200.00元；上年结转结余0.00元。

与上年对比2025年部门财务总收入减少1784803.00元，下降26.73%，主要原因一是县财政补助协管员工资经费减少；二是2024年无非财政拨款结转结余；三是目前交通运输行政执法倡导教育与处罚相结合，罚没收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4525411.94元，其中:本年收入4525411.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4525411.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入减少1052003.00元，下降18.86%，主要原因是目前交通运输行政执法倡导教育与处罚相结合，罚没收入有所减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4892611.94元。财政拨款安排支出 4525411.94元，其中：基本支出2825411.94元，与上年对比减少53233.23元，下降1.85%，主要原因遵循厉行节约原则，调减公用经费预算支出导致；项目支出2067200.00元，与上年对比减少1731569.77元，下降了45.58%，主要原因县财政补助协管员工资经费减少以及目前交通运输行政执法倡导教育与处罚相结合，罚没收入有所减少，导致预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休支出88444.00元主要用于退休人员统筹外养老金、退休公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出254958.24元主要用于职工养老保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出支出3186.98元主要用于职工工伤保险缴费；

2101103公务员医疗补助支出48968.12元主要用于职工公务员医疗补助缴费；

2101101行政单位医疗支出76949.90元主要用于职工基本医疗保险单位部分缴费支出；

2089999其他社会保障和就业支出724.58元主要用于职工失业保险支出；

2210201住房公积金支出188676.00元主要用于职工公积金单位部分支出；

2140112公路运输管理4230704.12元主要用于职工工资、协管人员工资及社保、单位日常公用经费、遗属生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额341200.00元，其中：政府采购货物预算341200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队永善大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31700.00元，较上年减少251650.00元，下降了88.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市交通运输综合行政执法支队永善大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，原因是2024年和2025年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昭通市交通运输综合行政执法支队永善大队2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

与上年相比无增减变化，原因是2024年和2025年接待费预算相等。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市交通运输综合行政执法支队永善大队2025年公务用车购置及运行维护费为29700.00元，较上年减少251650.00元，下降89.44%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250000.00元，下降100%；公务用车运行维护费29700.00元，较上年减少1650.00元，下降5.26%。年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年较少250000.00元，原因是2024年我单位已完成公务用车报废更新，购置公务用车1辆，2025年无需再购置公务用车；公务用车运行维护费较上年减少1650.00元，原因是遵循厉行节约原则，减少公务用车运行维护费预算支出导致。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照政府整体规划要求，昭通市交通运输综合行政执法支队永善大队划分2个稽查中队负责道路运输执法检查工作，加大打非力度，做好源头治超和路域环境整治工作，按照政府改革相关要求，做好路政相关工作。2025年预算1700000.00元道路运输执法工作经费，主要用于打非治违劳务派遣人员劳务费660000.00元、办公经费513500.00元、执法车辆经费271000.00元，车辆信息软件办公设备等购置费用255500.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队永善大队2025年机关运行经费安排376454.32元，与上年对比减少21990.12元，下降5.52%，主要原因是厉行节约，调减公用经费预算支出，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市交通运输综合行政执法支队永善大队资产总额2977020.95元，其中，流动资产1446.54元，固定资产2975574.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少151535.09元，其中固定资产增加112089.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值286500.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 附件：部门预算公开表（昭通市交通运输综合行政执法支队永善大队）20250321114134567.pdf

监督索引号53060000734801500600111