监督索引号53060000734801500500000

附件1

昭通市交通运输综合行政执法支队大关大队2025年预算公开目录

第一部分 昭通市交通运输综合行政执法支队大关大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市交通运输综合行政执法支队大关大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市交通运输综合行政执法支队大关大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责实施辖区内市管地方高速公路路政及辖区权限范围内道路运政、工程质量监督、工程造价等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责执法人员的日常教育管理、执法规范化建设、执法矛盾纠纷调处工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、法制办、执法办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实省、市交通系统下达的各项目标任务和要求,以高质量党建为引领，以行政执法为中心，以队伍建设为保障，以道路运输市场稳定繁荣为目的，圆满完成了道路运输执法领域突出问题专项整治、严格“打非治违”，严厉打击违法行为，推动道路运输市场安全繁荣，抓实网格区域卫生整治，为道路运输市场发展保驾护航，经济发展提供了运输保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4257992.03元，其中：一般公共预算4078313.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100000.00元，上年结转结余79679.03元。

与上年对比增加358304.28元，增长9.19%。主要原因为2024年录用公务员3人，相应增加人员经费和公用经费，项目支出预算与上年对比增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4257992.03元，其中:本年收入4178313.00元，上年结转收入79679.03元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4078313.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，其他收入100000.00元。

与上年对比增加358304.28元，增长9.19%。主要原因为2024年录用公务员3人，相应增加人员经费和公用经费，项目支出预算与上年对比增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4257992.03元。财政拨款安排支出  4257992.03元，其中：基本支出2208234.87元，与上年对比增加67681.04元，增长3.16%，增加了人员经费和公用经费；项目支出1949757.16元，与上年对比增加190623.24元，增长10.83%，项目支出预算增加了维修（护）费和租赁费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2140112公路运输管理3689569.47元，主要用于人员工资、单位日常公用经费、遗属生活补助支出；2080501行政单位离退休支出65986.80元，主要用于退休人员统筹外养老金、退休公用经费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出支出2193.77元，主要用于职工工伤保险缴费；2101103公务员医疗补助支出34367.38元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；2101101行政单位医疗支出54005.88元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2089999其他社会保障和就业支出1535.61元，主要用于职工失业保险缴费；2210201住房保障支出住房公积金134831.52元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额293000.00元，其中：政府采购货物预算293000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000.00元，较上年减少1500.00元，下降4.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为27000.00元，较上年减少1500.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费27000.00元，较上年减少1500.00元，下降5.26%，减少原因为按财政要求压缩，购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年项目预算绩效情况：执行国家道路运输法律法规和方针政策，通过行业管理，保护合法经营，保障货主和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅具流，人便于行，建立统一、开发、竟争有序的道路运输市场环境。2025年预算道路运输执法工作经费1800000.00元：执法人员经费640000.00元，办公费250000.00元，维修（护）费100000.00元，租赁费80000.00元，差旅费70000.00元，专用材料费50000.00元，工会经费50000.00元，委托业务费30000.00元，其他交通费145000.00元，其他商品和服务支出100000.00元，办公设备购置费103000.00元，其他交通工具购置费130000.00元，培训费30000.00元，专用设备购置20000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费安排97200.00元，与上年对比增加3150.00元，主要原因为202年录用公务员3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额403869.40元，其中，流动资产8207.62元，固定资产395410.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产250.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少111267.28元，其中固定资产减少26552.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：昭通市交通运输综合行政执法支队大关大队2025年预算公开表20250321044546521_20250321165254.pdf

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