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昭通市中医医院2025年预算公开说明

附件1

昭通市中医医院2025年预算公开目录

第一部分 昭通市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市中医医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。

3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救。

4、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

5、做好城镇职工、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、组织人事科、财务科、安全保卫科、护理部、总务科、科教科、感染管理科、医务科、预防保健科、审计科、信息中心、医保科、纪检室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）强化党的领导核心。完善党的领导制度，创新“党建+业务”模式，将党建融入医疗各环节，形成特色党建品牌，引领医院高质量发展。

（二）提升中医药特色优势。打造中医优势专科集群，挖掘中医优势病种，提供优质服务。加强对外交流，引进先进技术。弘扬中医药文化，拓展中医药产品研发，推动生活化应用。

（三）优化医疗服务体系。开展“提升医护质量，进一步改善患者就医体验”主题活动，提升医护质量，优化就诊流程，培养高素质团队，加强医患沟通。提高医院智慧化水平，提升服务便捷性。

（四）聚力科技强院，加大科研投入，建设高水平平台与团队，聚焦关键技术难题，推动科研攻关与成果转化。加强产学研合作，构建智慧型中医医院，打造中医药科技创新高地。

（五）加强人才队伍建设。以专科需求为导向，吸引培养高层次人才。完善引进培养机制，注重青年梯队建设。健全专家工作站制度，发挥专家引领作用。建立人才评价标准，推行竞争激励机制。

（六）实施质量提升战略。融入国家医疗质量政策，深化质量管理体系，定期开展检查培训，强化医疗安全意识，构建风险防范机制。

（七）推进医学中心建设。优化医疗流程，加速各中心建设，构建急危重症救治网络。

（八）打造“滇东北康养社区”。融合中医药理念，创新康养模式，赋能新时代康养事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制761人，其中：行政编制0人，工勤人员编制15人，事业编制746人。在职实有1631人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助669人，财政专户资金、单位资金保障962人。

离退休人员179人，其中：离休0人，退休179人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入757665589.84元，其中：一般公共预算64621991.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入660000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700000.00元；上年结转32343598.04元。

与上年对比减少35581358.13元，下降4.49%，其中：事业收入660000000.00元，与上年对比减少54000000.00元，下降7.56%，主要原因是医院调整收入结构，控制次均费用；其他收入700000.00元，与上年对比减少3514300.00元，下降83.39%，主要原因是国家调整利率致使利息收入减少、医院收回两个门面用于惠民大药房及中医展览馆致使租金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入79661389.84元，其中:本年收入64621991.80元，上年结转收入15039398.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64621991.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4628741.87元，增长6.17%，其中：一般公共预算拨款64621991.80元，与上年对比增加1664502.61元，增长2.64%，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金及社保发放退休费增加；上年结转收入15039398.04元，与上年对比增加2964239.26元，增长24.55%，主要原因是上年度的项目属于连续性项目，尚未结束，需办理资金结转。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出757665589.84元。财政拨款安排支出79661389.84元，其中：基本支出62921991.80元，与上年对比增加1559870.77元，增长2.54%，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金及社保发放退休费支出增加；项目支出16739398.04元，与上年对比增加3068871.10元，增长22.45%，主要原因有上年度结转的多笔财政项目资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务60000.00元，主要用于高层次人才特殊生活补贴支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出173496.76元，主要用于院士专家工作站建站补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3122316.00元，主要用于单位离退休职工养老支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6570841.06元，主要用于单位在职人员养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3285420.53元，主要用于单位在职人员职业年金单位缴费支出。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院45826223.70元，主要用于单位在职人员工资支出、中医医院应急和救治能力建设及公立医院综合改革支出。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务163360.79元，主要用于危重孕产妇、新生儿及危重儿童抢救经费支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务305428.80元，主要用于消除丙肝危害及艾滋病防治支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2040164.31元，主要用于单位在职人员医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出82135.51元，主要用于单位在职人员工伤保险单位缴费支出。

卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项4353853.07元，主要用于国家中医优势专科及中医医院儿科建设支出。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出8915843.52元，主要用于住院医师规范化培训、中医医院应急救治能力提升、中医临床重点学科建设、中医药适宜术推广中心项目、医疗卫生人才发展专项、高层次中医药人才培养及从业人员预防性健康体检项目等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4762305.79元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额112458000.00元，其中：政府采购货物预算88828200.00元、政府采购服务预算8129800.00元、政府采购工程预算15500000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市中医医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门属于财政差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昭通市中医医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门属于财政差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门属于财政差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昭通市中医院自收自支专项资金绩效目标

在厉行节约的前提下，做好本部门各项经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，确保医院运行资金充足，促进医院的可持续发展。

（二）从业人员预防性健康体检项目绩效目标

完成从业人员预防性健康体检任务，年体检人次达3000人次以上，患者满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

项目支出：财政专项补助资金。

社会保障和就业支出：财政对社会保险基金的补助及事业单位离退休人员的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市中医医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是我部门属于财政差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市中医医院资产总额1028901477.16元，其中，流动资产358414474.64元，固定资产356432424.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程287441503.43元，无形资产26740553.65元，其他资产-127479.08元。与上年相比，本年资产总额增加100262582.36元，其中固定资产增加-16725451.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入253067.00元，其中出租资产3524平方米，资产出租收入253067.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000936100500111

昭通市中医医院2025年部门预算公开表20250324021411716.xlsx