监督索引号53060000734801500400000

附件1

昭通市交通运输综合行政执法支队盐津大队2025年预算公开目录

第一部分 昭通市交通运输综合行政执法支队盐津大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市交通运输综合行政执法支队盐津大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市交通运输综合行政执法支队盐津大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区市管公路路政、道路运政、工程造价与质量监督的行政处罚及相关的行政检查与强制，负责执法人员规范化执法及执法纠纷调处工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括:综合办、法制办、执法办

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责实施辖区内市管地方高速公路路政及辖区权限范围内道路运政、工程质量监督、工程造价等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责执法人员的日常教育管理、执法规范化建设、执法矛盾纠纷调处工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4918819.44元，其中：一般公共预算4918819.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加264161.73元，增长5.68%，主要原因是2024年新进8人，退休1人，职工工资晋升，保险调标等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4918819.44元，其中:本年收入4918819.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4918819.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加264161.73元，增长5.68%，主要原因是2024年新进8人，退休1人，职工工资晋升，保险调标等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4918819.44元。财政拨款安排支出4918819.44元，其中：基本支出3888819.44元，与上年对比增加1914161.73元，增长96.94%，主要原因一是单位编外人员工资及社保转单位支付，支付科目由劳务费变为其他工资和福利支出，二是2024年新进8人，退休1人，职工工资晋升，保险调标等；项目支出1030000元，与上年对比减少1650000元，下降61.57%，主要原因是单位编外人员工资及社保转单位支付，支付科目由劳务费变为其他工资和福利支出，属基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休154970.2元,主要用于发放统筹外退休费、退休公用经费定额经费；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出226103.36元，主要用于缴费基本养老保险；

2089999 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3702.21元，主要用于失业保险缴费；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗72014.03元，主要用于职工基本医疗缴费；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45827.11元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2826.29元，主要用于工伤保险缴费；

2140112 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理4240054.96元。其中基本支出3210054.96元，项目支出1030000元，主要用于支付在编职工工资、津补贴、绩效、办公经费、编外人员工资保险、往年欠款等；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金173321.28元，主要用于缴纳住房公积金单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额356300元，其中：政府采购货物预算356300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队盐津大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计281700元，较上年增加248350元，增长744.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市交通运输综合行政执法支队盐津大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

昭通市交通运输综合行政执法支队盐津大队2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

与上年对比无变化，原因是我单位根据2024年的接待情况，2025年做了和2024年相同金额的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市交通运输综合行政执法支队盐津大队2025年公务用车购置及运行维护费为279700元，较上年增加248350元，增长792.19%。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加250000元，增长100%；公务用车运行维护费29700元，较上年减少1650元，下降5.26%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增长原因为2025年将购入公务用车1辆，导致公务用车购置费增加；公务用车运行维护费按测算表转由31350元压减至29700元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：道路运输执法工资经费

绩效目标：按照政府的整体规划要求，划分3个稽查中队分别负责盐津县道路运输执法工作，确保打击非法运营，保护合法经营的力度，做好路域环境整治工作；按照机构改革的相关要求，同时做好路政相关工作。2025年预算1030,000元，主要用于办公经费190000元，委托业务费40,000元，服装费70,000元，驻村经费60,000元，培训费30,000元，接待费2,000元，差旅费40000，维修（护）费50000，工会经费30000元，福利费40000元，其他交通费228000元，公务用车购置250000元。

项目2：协管员工资及社保资金

绩效目标：按照政府的整体规划要求，划分3个稽查中队分别负责盐津县道路运输执法工作，确保打击非法运营，保护合法经营的力度，做好路域环境整治工作；按照机构改革的相关要求，同时做好路政相关工作。2025年将用1270000元保障单位编外人员工资及社保。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队盐津大队2025年机关运行经费安排363160.96元，与上年增加98560.36元，增长37.25%，主要原因为2024年新进8人，退休1人，公用经费变化导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市交通运输综合行政执法支队盐津大队资产总额915228.21元，其中，流动资产437338.98元，固定资产477640.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产248.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少49562.92元，其中固定资产减少43177.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 附件：昭通市交通运输综合行政执法支队盐津大队预算公开表20250320034644672.pdf

监督索引号53060000734801500400111