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昭通市卫生监督局2025年预算公开说明

附件1

昭通市卫生监督局2025年预算公开目录

第一部分  昭通市卫生监督局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市卫生监督局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市卫生监督局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市卫生监督局是昭通市卫生健康委员会行使卫生监督职能的执法机构，履行国家卫生法律、法规赋予市级卫生健康行政部门的各项卫生监督执法职能，其主要职责是：

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府卫生工作方针、政策、法律、法规，按照市委、市政府对社会经济发展的统一要求和市卫健委的具体安排，做好各项卫生监督工作。

2.依法开展医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品、学校卫生的卫生监督工作。依法开展食品安全企业标准备案工作。

3.依法受理、报批市级及规划区域内消毒产品生产企业、医疗机构、放射诊疗、母婴保健技术服务执业许可申请，以及医师、护士执业注册申请。

4.承担市委市政府重大活动的公共场所和生活饮用水卫生监督保障工作。

5.对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查和处理。对违反卫生法律、法规的违法行为依法立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚具体事宜。

6.参与辖区内突发公共卫生事件的调查和处理。

7.承担卫生法律法规的宣传和咨询工作。负责收集、整理、分析和报告相关卫生监督信息。

8.负责辖区内卫生监督员规范化管理；及市下级卫生监督机构的稽查指导，评查工作。

9.负责对下级卫生监督机构各项卫生监督工作进行指导和督查。

10.承办昭通市卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、稽查科、许可审核科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、传染病防治监督科、饮用水卫生监督科、信息科、学校卫生监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、计划生育和传染病防治的卫生监督工作；依法受理和审核市级及其规划区域内涉水产品、一次性医疗卫生用品等健康相关产品及其生产、加工、经营场所和各类医疗机构、公共场所、放射工作场所、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请；依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；负责对群众投诉、举报的卫生违法行为进行调查和处理；承担辖区内相关突发公共卫生事件的调查和处理，按照相关卫生法律法规采取必要的行政控制；负责收集、整理、分析和报告相关卫生监督信息；负责对下级卫生监督机构的各项卫生监督工作进行指导和督查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人（含工勤人员3人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。超编原因为我单位车辆为执法执勤用车，单位自有资金支出，未纳入三公经费，无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11033223.77元，其中：一般公共预算9439700.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转1593523.60元。

与上年对比减少了547294.95元，主要原因为：2024年人员调出一人，公用经费按10%比例减少；2025年卫生执法办案专项经费减少、卫生健康国家双随机监督工作经费较少年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11033223.77元，其中:本年收入9439700.17元，上年结转收入1593523.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9439700.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了731860.11元，主要原因为：2024年人员调出一人，公用经费按10%比例减少；2025年卫生执法办案专项经费减少、卫生健康国家双随机监督工作经费较少年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11033223.77元。财政拨款安排支出11033223.77元，其中：基本支出8358100.17元，与上年对比减少213556.11元，主要原因为2024年人员调出一人，公用经费按10%比例减少；项目支出2675123.60元，与上年对比减少333738.84元，主要原因为2025年卫生执法办案专项经费减少、卫生健康国家双随机监督工作经费较少年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休157202.2元，主要用于离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出768406.08元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2150.42元，主要用于本部门其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构8946320.20元，主要用于在职人员工资及保障各项日常工作开展所需的人员经费及日常公用经费以及生活饮用水卫生监督经费、执法办案补助项目支出等。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务44861元，主要用于基本公共卫生服务支出项目。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务130000元，主要用于重大公共卫生服务支出项目。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗230743.59元，主要用于本部门职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助170436.80元，主要用于本部门职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9605.08元，主要用于本部门职工其他行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项6700元，主要用于本部门职工医疗科培训支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金566798.40元，主要用于本部门职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9000元，其中：政府采购货物预算9000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市卫生监督局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5040元，较上年减少560元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市卫生监督局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，原因是我单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

昭通市卫生监督局2025年公务接待费预算为5040元，较上年减少560元，下降10%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

与上年相比减少560元，下降10%，原因是我单位严格遵守中央八项规定精神，例行节约，减少不必要开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市卫生监督局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化，原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市卫生监督局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。预算项目绩效目标情况见预算公开表项目支出绩效目标表05-2表。

2024年，昭通市卫生监督局所有项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1341600元，政府性基金预算拨款0元；调入资金0元。昭通市卫生监督局将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。昭通市卫生监督局2025年预算项目为：

（一）昭通市卫生监督局业务费专项经费。该项目年度绩效目标为：每年完成医疗卫生、传染病防治、公共卫生、职业卫生等监督检查工作，确保各项卫生监督工作有序开展。每年到县区开展检查工作1次以上。

（二）卫生执法办案专项补助经费。该项目年度绩效目标为：开展以公共场所卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生等卫生监督检查工作，进一步规范卫生环境。

（三）生活饮用水卫生监督检测专项经费。该项目年度绩效目标为：开展生活饮用水卫生监督日常监管，开展对县区的检查及培训工作。每年至少开展一次对县区检查监督工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如妇幼保健院妇产科儿科所得收入、疾控中心开展二类疫苗接种所得收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市卫生监督局2025年机关运行经费安排8358100.17元，与上年8571656.28元对比与上年对比减少213556.11元，主要原因为2024年人员调出一人，公用经费按10%比例减少。机关运行经费主要用于人员工资福利支出，商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市卫生监督局资产总额1048867.92元，其中，流动资产34929.40元，固定资产1013938.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少100489.9元，其中固定资产减少106939.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值80016元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000936100100111

昭通市卫生监督局预算20250321092114842.xlsx