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昭通市交通运输综合行政执法支队巧家大队

2025年预算公开目录

第一部分  昭通市交通运输综合行政执法支队巧家大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市交通运输综合行政执法支队巧家大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市交通运输综合行政执法支队巧家大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法承担辖区内道路旅客运输、道路货物运输、汽车客运站场、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁和道路运输从业人员等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、法制办、执法办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化交通执法，聚焦交通执法中心工作，严抓作风建设，树牢执法为民、优化运输服务，较好地完成了各项工作任务。2025年主要工作任务：

1、加强政治理论学习，不断提升队伍凝聚力战斗力。一是充分发挥党支部战斗堡垒作用。二是积极发展优秀年轻干部加入党组织。三是树牢红线意识底线思维。

2、切实转变工作作风，打造纪律严明执法铁军。深入开展作风整治，全力打造一支纪律严明、作风优良、文明执法、依法办案、规范高效的交通执法队伍；积极提升行政执法质量，进一步提升队伍执法水平和综合素质。

3、开展联合执法行动，加强打非治违力度。一是加强执法检查与行政执法，夯实交通运输安全基础。二是加强联合执法力度，加大重点路段、关键时段、重要站场非法违法行为查处和打击力度。三是加强普法宣传教育，提高从业人员和广大群众知法、懂法、守法、用法意识和能力。同时，开通多渠道违法线索举报途径，提高群众积极配合执法的自觉性。

4、将命案防控、乡村振兴、创文创卫等各专项行动同行政执法工作有机融合，积极推广说理式执法、柔性执法、包容审慎执法，将服务贯穿于执法全过程，提升执法高度和温度，进一步提高交通运输执法工作成效、社会效益和群众满意度，切实做到围绕中心、服务大局、维护秩序、助推发展，为巧家高质量跨越式发展作出交通运输法治保障贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4141315.75元，其中：一般公共预算4,141,315.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2024年部门财务总收入4393326.27元对比减少了252010.52元，减少了5.74%，主要原因是2025年一般公共预算增加了工资社保及经费预算，项目支出较2024年的2450000.00元减少了1050000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4141315.75元，其中:本年收入4141315.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4141315.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年部门财政拨款收入4393326.27元对比减少了252010.52元，减少了5.74%，主要原因是2025年一般公共预算增加了工资社保及经费预算，项目支出较2024年的2450000.00元减少了1050000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4141315.75元。财政拨款安排支出4141315.75元，其中：基本支出2741315.75元，与上年基本支出1943326.27元对比增加了797989.48元，增加41.06%，主要原因是2025年增加了工资社保及经费预算；项目支出1400000.00元，与上年的2450000.00元对比减少了1050000.00元，减少了42.86%，主要原因是2025年的执法工作目标较上年减少了1050000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出109219.40元，主要用于单位退休职工工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出246498.24元，主要用于单位职工养老保险缴费单位部分。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出739.30元。主要用于单位职工工伤保险缴纳单位部分。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗77737.77元，主要用于单位缴纳行政人员医疗保险费单位部分。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49469.49元，主要用于单位缴纳医疗补助单位部分。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3081.23元，主要用于单位缴纳医疗补助单位部分。

2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理3473352.08元，主要用于保障全局工作正常运转的支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金181218.24元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额107300.

00元，其中：政府采购货物预算107300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。本年度政府采购预算比上年度的804500.00元减少了697200元，增幅-86.66%，减少的原因2025年减少了2台空调机17000.00元的采购预算、2辆皮卡车300000.00元的采购预算、2组信息化设备300000.00元的预算、4台打印机10400.00元的采购预算、1台台式算计8500.00元的采购预算以及公务用车维修费、复印纸、执法租赁车辆租赁及加油的政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队巧家大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年的31500.00元减少了1500.00元，增幅-4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市交通运输综合行政执法支队巧家大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

和上年度相比没有增减变动是因为我单位三个年度都没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昭通市交通运输综合行政执法支队巧家大队2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

与上年相比增加了0元，是因为2025年根据工作需求，没有增减公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市交通运输综合行政执法支队巧家大队2025年公务用车购置及运行维护费为27000.00元，较上年减少1500.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费27000.00元，较上年减少1500.00元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费较上年减少原因是根据财政要求定额标准调整压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照政府整体规划要求，昭通市交通运输综合行政执法支队巧家大队划分稽查中队分别负责两个片区的道路运输执法工作，确保打击非法营运，保护合法营运的力度，做好路域环境整治工作等；2025年预算1400000.00元道路运输执法工作经费，主要用于劳务派遣人员劳务费780000.00元、办公经费391500.00元、办公设备等购置费用228500.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队巧家大队2025年机关运行经费安排369085.28元，与上年269123.72元对比增加99961.56元，增加37.14%，增加的原因是人员及公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市交通运输综合行政执法支队巧家大队资产总额1172665.43元，其中，流动资产589188.59元，固定资产582977.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产499.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少60531.65元，其中固定资产减少59030.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 附件：昭通市交通运输综合行政执法支队巧家大队2025年部门预算公开表20250321045234446.pdf

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