监督索引号53060000936100700000

昭通市防治艾滋病服务中心2025年部门预算编制说明

昭通市防治艾滋病服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昭通防治艾滋病服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市防治艾滋病服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、提高感染者和病人生存质量。开展艾滋病的健康教育、预防保健、疾病控制、急危重症和疑难病诊疗、教学和人员培训工作。负责全市避孕药具管理发放指导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好引领健康生活、消除艾滋病歧视等卫生健康知识宣传。多形式多渠道向社会公众广泛宣传艾滋病性病丙肝（以下简称“三病”）防治知识积极配合相关主管部门做好企业人员和学生的三病防治宣传教育工作，加强重点人群和易感染三病危险行为人群警示性教育，提高其风险意识和自我防护能力，全面推广使用性病防控新媒体健康服务平台，推进电子干预服务包的发放和有效使用，各县市区推广使用电子干预服务包达100%。

2.持续开展精准筛查检测，强化疫情源头管控。一是进一步推进检测信息化建设，以县为单位制定符合当地实际的精准检测策略措施，提高检测可及性及质量，强化重点人群检测，最大限度把尚未发现的感染者检测出来，并切实解决重检、漏检等问题。二是加强多元化的监测预警体系，开展多渠道监测预警。利用病毒基因测序、分子传播网络和新近感染分析等，深入开展新报告感染者流行病学调查和传播风险研判，发现机构严格按照要求采集分子网络监测样本送检。完善监测检测网络实验室管理，加强质量控制(外部质控开展率达到100%)，艾滋病、性病、丙肝实验室能力验证/室间质评参加率100%、优秀率均达98%，合格率达99%以上。

3.持续推进重点人群防控，着力开展综合防控工作。一是强化干预措施。持续加强推套防艾工作，加大重点场所及重点人群推套防艾宣传和引导力度。

4.持续优化治疗管理，巩固治疗率及有效率。一是加强医防合作。强化治疗管理的信息化建设，扩展智慧平台质控管理功能及应用，提供高效、实时和同质化抗病毒治疗管理，治疗数据上报及时率达95%以上。

5.持续开展母婴阻断、血液安全管理，巩固提升“两个消除”成果。一是消除母婴传播，二是消除输血传播。

6.高质量推动性病和丙肝防治，实现“三病”同防同治。联合艾滋病防治工作，推动性病、丙肝同防同治。定点治疗机构须及时在“中国疾病预防控制信息系统丙肝防治信息系统”填报转介接收患者信息，治疗和随访信息录入率和准确率均达100%。

7.持续发挥社会组织作用，有效推进项目工作。一是加大社会组织参与艾滋病防治工作服务力度，各县市区要高质量培育、引导社会组织参与防艾工作，特别在重点人群行为干预、关怀救治及母婴传播阻断等领域深度开展工作。二是积极推进第五轮全国防艾综合示范区工作。                                                                     

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3238988.51元，其中：一般公共预算2018558.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转1220429.52元。

与上年对比增加166920.79元，增加5.43%，2024年我部门财政拨款收入为3072067.72元，其中一般公共预算拨款收入2783782.06元，上年结转收入288285.66元。2025年财政拨款收入3238988.51元，较上年增加166920.79元，增加5.43%，上年结转收入1220429.52元，较上年增加932143.86元，增加323.34%。主要原因是一般公共预算收入增加为人员工资的增资，及养老保险、职业年金等“五险一金”纳入部门预算。上年结转收入增加932143.8元，资金增加为我部门市级重大公共卫生服务增加，所以结转收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3238988.51元，其中:本年收入2018558.99元，上年结转收入1220429.52元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2018558.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加166920.79元，增加5.43%，2024年我部门财政拨款收入为3072067.72元，其中一般公共预算拨款收入2783782.06元，上年结转收入288285.66元。2025年财政拨款收入3238988.51元，较上年增加166920.79元，增加5.43%，上年结转收入1220429.52元，较上年增加932143.86元，增加323.34%。主要原因是一般公共预算收入增加为人员工资的增资，及养老保险、职业年金等“五险一金”纳入部门预算。上年结转收入增加932143.8元，资金增加为我部门市级重大公共卫生服务增加，所以结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3238988.51元。财政拨款安排支出3238988.51元，其中：基本支出2018558.99元，与上年对比减少462531.38元减少18.64%，减少的主要原因是上年我单位有结转基本支出资金，本年无上年基本支出结转；项目支出1220429.52元，与上年对比增加629452.17元增加106.51%，增加的主要原因是上年度重大公共卫生服务项目未完成，资金未支付结转本年支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位离退休费22440.40元，主要用于行政事业单位退休人员退休经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出187712.32元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他社会保障和就业支出8212.41元，主要用于行政事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出。

卫生健康支出－公共卫生－应急救治机构1555847.92元，主要用于行政运行支出。

卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务1220429.52元，主要用于重大公共卫生服务支出。

卫生健康支出－行政事业医疗－事业单位医疗支出57992.11元，主要用于单位事业职工医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出－行政事业医疗－公务员医疗补助支出40253.67元，主要用于单位职工公务员医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出－行政事业医疗－其他行政事业单位医疗支出2346.4元，主要用于单位职工医疗保险单位缴费支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金143753.76元，主要用于单位部分职工住房公积金支出。

1、当年预算支出明细

工资福利支出1678518.91元（其中：基本支出1678518.91元，项目支出0元）。基本工资480648.00元，津贴补贴350520.00元，奖金40054.00元，绩效工资510780.00元，社会保障缴费296516.91元。

商品和服务支出2898948.43元（其中：基本支出173845.92元，项目支出1220429.52元）。办公费378266.02元，差旅费74163.50元，其他交通费20680.00元，信息网络及软件购置更新50000.00元，工会经费21582.96元，福利费21582.96元，印刷费200000.00元，培训费400000.00元，其他商品服务支出220000.00元

事业单位离退休支出22440.40元（其中：基本支出22440.40元，项目支出0元）。退休费22040.40元，其他商品服务支出400.00元。

住房保障支出143753.76元（其中：基本支出143753.76元，项目支出0元）。住房公积金148366.08元。

2、上年结转资金支出

上年资金结转1220429.52元，用于工资福利支出0元，商品和服务支出1220429.52元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

2025年我单位无与中央、省级配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市防治艾滋病服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市防治艾滋病服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无因公出国（境）费，故与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昭通市防治艾滋病服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位无公务接待费，故与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市防治艾滋病服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公务用车购置及运行维护费，故与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市防治艾滋病服务中心将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。（项目绩效明细见附表部门预算公开表项目支出绩效目标表05-2表）

按照昭通市防治艾滋病服务中心预算绩效管理工作部署，部门2025年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核。单位选定的重点绩效评价项目1个即重大公共卫生服务，金额1036266.02元。项目年度绩效目标是继续保持三个90%目标，消除母婴传播、消除血液传播。2025年我单位将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市防治艾滋病服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。因昭通市防治艾滋病服务中心为财政全额拨款事业单位，所以无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市防治艾滋病服务中心资产总额182920.09元，其中，流动资产66725.80元，固定资产116194.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加40453.10元，其中固定资产增加44226.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000936100700111

附件3.部门预算公开表20250321085117828.xlsx