监督索引号53060000936101100000

云南省滇东北中心医院2025年预算公开说明

附件1

云南省滇东北中心医院2025年预算公开目录

第一部分 云南省滇东北中心医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省滇东北中心医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省滇东北中心医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责区域内疑难危重症的诊断治疗；负责培养骨干人才和学科带头人；负责引领区域内主要疾病临床研究及其成果的临床应用转化；负责在区域内牵头构建医疗服务和疾病防治网络；承担突发公共卫生事件的医疗卫生应急救援；承担对基层医疗机构的技术指导和人员培训；承担医科院校学生的临床实习带教工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置76个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事科、法治科、财务物价科、审计科、医保科、医务科、护理部、感控防保科、科教和对外交流科、资产管理与医学装备科、后勤科、安全保卫科、门诊部、网络信息中心、医学检验科、输血科、病理科、医学影像科、超声医学科、药学部、病案统计室、消毒供应中心、高压氧科、临床营养科、健康管理中心、静脉用药配置中心、手术室、介入导管室、心血管内科1病区、心血管内科2病区、心血管内科3病区、心脏大血管外科、心外科重症监护室（SICU）、胸部肿瘤中心、肿瘤内科、放射治疗科、血液科、肝胆胃肠外科、头颈外科、乳腺外科、微创介入科、胸部创伤外科、神经创伤外科、骨与关节创伤外科、脊柱创伤外科、显微外科、修复重建外科、呼吸与危重症医学科、神经内科、神经外科、急诊内科、急诊外科、急诊重症监护室（EICU）、发热门诊、120急救站、泌尿外科、肾内科、透析中心、麻醉科、重症医学科（ICU）、消化内科、针灸推拿科、皮肤科、疼痛科、中医科、康复医学科、儿科、妇科、产科、内分泌科、五官科（眼科、耳鼻咽喉科、口腔科）、感染性疾病科、精神科门诊。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 完善硬件设施。项目建设方面：积极争取资金，力争二期项目早日完成竣工交付使用、教学科研楼完成主体工程施工。设备配置方面：根据“五大中心”新开科室、新增业务项目、病人量、手术量，并结合现有设备，逐步完善“五大中心”必需设备。信息建设方面：全面升级医院信息系统，争取电子病历建设达到五级。

2. 抓好学科建设。实施重点学科、重点专科发展计划，推进医院“五大中心”建设。肿瘤中心：引进先进设备，构建多学科联合诊疗模式，提高肿瘤早期发现率和治疗成功率；尽快将PET-CT、SPECT投入使用，夯实肿瘤中心基础，提高诊疗水平。心血管中心：以心血管疾病为主，建立区域心脏介入诊疗中心，增加心脏手术及难度系数，提升区域内心血管疾病救治能力。呼吸中心、创伤中心、神经中心：推进相应亚专科建设。

3. 推进科研教学。依托昆明医科大学科研优势建立科研成果转化平台，促进至少2项科研成果转化为临床应用，完成省部级及以上科研项目立项5项。

4. 争取昆医帮扶。争取昆明医科大学支持，统筹相关附属医院资源，下派不少于30名专家开展“驻点式、组团式”帮扶；同时帮助成立昆明医科大学精准医学研究院滇东北转化中心，启动临床实验基地、病理中心、临床检验中心建设，支持医院建设校级和省部级重点实验室；选派一批优秀教师到医院开展临床带教和师资培养，安排一批硕士、博士研究生、博士后研究人员到医院进行教学科研指导。

5. 强化党建引领。发挥医院党委“把方向、管大局、做决策、促改革、抓落实”的作用，认真落实党委领导下的院长负责制，增强党员队伍的战斗力和凝聚力，进一步发挥党组织的战斗堡垒作用。推进医院品牌建设，打造医院特色文化，提升医院知名度和影响力。聚焦关键领域和重点环节，加强医护人员职业道德教育，涵养优良医德医风，打造清廉医院。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制483人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制483人。在职实有1196人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助483人，财政专户资金、单位资金保障713人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,038,414,947.55元，其中：一般公共预算140,000,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入810,144,069.87元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元；上年结转88,270,877.68元。

与上年对比，部门财务总收入增加410,071,990.17元，增长65.26%，其中：一般公共预算增加50,000,000.00元，增长55.56%，主要原因是增加昆明医科大学合作办医品牌费及科研学科建设人才培养经费预算；上级补助收入增加336,893,736.13元，增长71.19%，主要原因是随着医院内部结构的不断完善，医疗技术与服务质量的提升，医疗业务量的逐渐增长，收入预算增加；上年结转增加23,178,254.04元，增长35.61%，主要原因是云南省滇东北区域医疗中心呼吸专科医院建设项目2024年中央预算资金，受项目建设进度等因素影响，资金未使用完毕，未使用资金需结转至2025年使用，部分项目资金下达时间较晚，也需结转至2025年使用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入228,270,877.68元，其中:本年收入140,000,000.00元，上年结转收入88,270,877.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加73,178,254.04 元，增长47.18%。其中：一般公共预算增加50,000,000.00元，增长55.56%，主要原因是增加昆明医科大学合作办医品牌费及科研学科建设人才培养经费预算；上年结转增加23,178,254.04元，增长35.61%，主要原因是云南省滇东北区域医疗中心呼吸专科医院建设项目2024年中央预算资金，受项目建设进度等因素影响，资金未使用完毕，未使用资金需结转至2025年使用，部分项目资金下达时间较晚，也需结转至2025年使用。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,038,414,947.55元。财政拨款安排支出228,270,877.68元，其中：基本支出38,720,800.00元，与上年对比减少45,503,447.00元，下降54.03%，主要原因是2025年我院财政拨款安排支出的职工工资津贴补贴预算减少；项目支出189,550,077.68元，与上年对比增加118,681,701.04元，增长167.47%，主要原因是增加昆明医科大学合作办医品牌费及科研学科建设人才培养经费预算支出，上年度结转的多笔财政项目资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出960,000.00元，主要用于医院第一、二批引进人才补贴支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出927,908.70元，主要用于院内专家工作站建站相关费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,963,322.87元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,481,661.43元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出628,977.31元，主要用于单位在职人员其他社会保障缴费支出。

卫生健康支出-公立医院-综合医院159,632,767.33元，主要用于医院科研、专用设备购置及日常运营相关支出。

卫生健康支出-公立医院-其他专科医院59,667,751.65元，主要用于云南省滇东北区域医疗中心呼吸专科医院建设项目支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务82,450.00元，主要用于2024年重大公共卫生服务艾滋病防治及“城市癌症早诊早治”项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗926,038.39元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,000,000.00元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

云南省滇东北中心医院无与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省滇东北中心医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省滇东北中心医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额238,219,566.22元，其中：政府采购货物预算176,675,570.50元、政府采购服务预算55,968,995.72元、政府采购工程预算5,575,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省滇东北中心医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省滇东北中心医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，无变化原因是本单位2025年不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省滇东北中心医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化，无变化原因是本单位2025年不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省滇东北中心医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，无变化原因是本单位2025年不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省滇东北中心医院将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，根据预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。预算项目绩效目标情况详见预算公开表部门项目支出绩效目标表05-2表。

按照预算绩效管理工作部署，单位2025年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖。单位选定的重点绩效评价项目2个，评价金额110,000,000.00元，分别是：

“云南省滇东北中心医院运营补助经费”项目绩效目标。1.产出指标：①数量指标：财政差额补助在职在编人员大于等于477人；合同制人员大于等于710人。②质量指标：资金计划使用率小于等于100%。③时效指标：计划完成时间小于等于2025年12月31日。④成本指标：经济成本指标小于等于60,000,000.00元。2.效益指标：①社会效益指标：部门全年正常运转。②可持续影响指标：促进医院的可持续发展。3.满意度指标：①服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于85%。

“云南省滇东北中心医院品牌费及科研学科建设人才培养经费”项目绩效目标。1.产出指标：①数量指标：财政差额补助在职在编人员大于等于477人；合同制人员大于等于710人；2025年度收治门急诊人次（含体检）目标值大于等于300000人次；2025年度出院人次目标值大于等于40000人次；2025年开放床位数量大于等于1500张。②质量指标：资金计划使用率小于等于100%；CMI值逐步提高；2025年手术量小于等于20000例。③时效指标：计划完成时间小于等于2025年12月31日。④成本指标：经济成本指标小于等于50,000,000.00元。2.效益指标：①社会效益指标：部门全年正常运转；提升医院医疗服务质量。②可持续影响指标：促进医院的可持续发展。3.满意度指标：①服务对象满意度指标：患者满意度大于等于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省滇东北中心医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省滇东北中心医院资产总额5,376,430,687.59元，其中，流动资产911,591,280.04元，固定资产443,640,502.82元，对外投资及有价证券100,000.00元，在建工程3,681,232,584.68元，无形资产339,855,599.88元，其他资产6,852.05元。与上年相比，本年资产总额增加270,165,357.87元，其中固定资产减少54,714,903.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,276,190.48元，其中出租资产7970平方米，资产出租收入1,276,190.48元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000936101100111

（20250320）附件3.云南省滇东北中心医院2025年部门预算公开表20250321042122739.xlsx