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昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队2025年预算公开目录

第一部分 昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队为昭通市交通运输综合行政执法支队下属财政全额拨款参公管理事业单位，其主要职能：依法承担全县道路运输行业行政执法、全县旅客运输、道路货物运输、汽车客货运站（场）、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁和道路运输从业人员等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、法制办、执法办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、致力于推进运输市场监管的规范化、标准化、法制化，全面加强客运、货运、驾培、维修、货物配载等方面的市场监管。2025年将按照省、市、县各级各部门关于安全生产相关部署要求，结合辖区安全生产工作实际，精心组织、全面部署、狠抓落实，积极开展形式多样、内容丰富的安全监管、行政执法活动。

   2、紧紧围绕构建社会主义和谐社会和交通运输部“服务国民经济和社会发展，服务人民群众安全便捷出行，推进交通事业又好又快发展”的战略构想，坚持“疏堵结合、标本兼治、综合治理、依法监管”的原则，采取多种形式向广大社会群众讲解宣传非法违法经营行为的危害性，抓好道路安全隐患排查整治、汛期安全生产、消防安全隐患大排查等活动。

3、认真履行昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队部门在源头治超工作中的职责，按照“短期治标，长期治本”的要求，对全县4家货运源头单位进行严格监督检查，与路政部门形成全方位、多层面的超载超限联合整治体系。

4、持续开展客运市场整治行动，按照鲁甸县人民政府办公室关于印发《鲁甸县集中深入开展道路运输“打非治违“专项行动实施方案》的通知（鲁政办发〔2024〕50号）要求，按照”平安鲁甸“创建总体要求，坚持”政府主导、部门协作、齐抓共管、综合治理、标本兼治“原则，健全工作机制，由公安交警部门牵头，其他相关部门配合，开展大”打非治违“专项行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,605,288.61元，其中：一般公共预算5,122,488.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入482,800.00元。

与上年对比2025年部门财务总收入增加2,152,511.76元，主要原因是：1、新招录5名公务员；2024年3名公务员转正及调入3名人员,导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,122,488.61元，其中:本年收入5,122,488.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,122,488.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加2,252,262.74元，主要原因是：新招录5名公务员；2024年3名公务员转正及2025年调入3名人员,导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,605,288.61元。财政拨款安排支出5,122,488.61元，其中：基本支出3,887,488.61元，与上年对比增加1,417,262.74元，主要原因是：新招录5名公务员；2024年3名公务员转正及2025年调入3名人员,导致支出增加；项目支出1，235，000.00元，与上年对比增加835,000.00元，主要原因是：道路运输执法经费增加。其他支出482,800.00元，与上年对比减少99，750.98元，主要原因是：2024年非财政拨款结余已使用完。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政行政单位离退休130,113.00元,主要用于退休人员统筹外养老金和退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出283,061.12元,主要用于缴纳职工养老保险单位承担部份支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,170.27元，主要用于缴纳职工失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗87,415.46元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助55,628.02.34元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,538.26元，主要主用于缴纳职工工伤保险支出

2140112交通运输支出-公路运输管理4,829,742.80元,主要用于单位在职职工工资，年终一次性奖金、协管人员工资及社保、公用支出等。

2210201住房保障支出-住房公积金213,619.68元，主要用于缴纳在职职工住房公积金（单位部分）。

五、县对下专项转移支付情况

我县对县域范围内街道办事处、乡镇人民政府按照“乡财县管”的模式进行管理，未对街道办事处、乡镇人民政府设立单独的财政预算管理级次，故不存在县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额228,400.00元，其中：政府采购货物预算228,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少500.00元，下降1.64%，具体变动情况如下：1、接待费2024年预算2,000.00元，2025年预算3,000.00元,较上年增加1,000.00元； 2、公务用车运行维护费2024年预算28,500.00元，2025年年初预算27,000.00元,较上年减少1,500.00元。

（一）因公出国（境）费

昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    和上年度相比没有增减变动是因为我单位两个年度都没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长50%，国内公务接待批次为12次，共计接待53人次。

增减变化原因是：根据2023年和2024年两年的接待费对比情况，2025年增加了1000元的预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队2025年公务用车购置及运行维护费为27,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费27,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：公务用车运行维护费在2024年的基础上下调5%。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照政府整体规划要求，昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队划分2个执法中队负责道路运输执法检查工作，加大打非力度，做好源头治超和路域环境整治工作，按照政府改革相关要求，做好路政相关工作。2025年预算1,060,000.00元道路运输执法工作经费，主要用于办公费349,000.00元，印刷费10,000.00元，水费15,000.00元，电费50,000.00元，邮电费25,000.00元，差旅费80,000.00元，维修（护）费50,000.00元，租赁费60，000.00元，公务接待费3,000.00元，劳务费140,000.00元，委托业务费20,000.00元，工会经费80,000.00元，其他交通费用148,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队2025年机关运行经费安排427，203.60元，与上年对比增加180,614.64元，主要原因是：新招录5名公务员；2024年3名公务员转正及调入3名人员,导致机构运行费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队资产总额478,398.05元，其中，流动资产245,092.39元，固定资产233,055.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资249.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少186,526.65元，其中固定资产减少47,473.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队预算公开表20250320045736600.pdf

监督索引号53060000734801500200111