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昭通市医疗事故服务中心2025年预算公开说明

 附件1

昭通市医疗事故服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昭通市医疗事故服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市医疗事故服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市医疗事故服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织专家组对医疗事故争议进行技术鉴定；负责医疗事故鉴定专家库的建立和管理工作；负责医疗事故技术鉴定工作相关材料的保管和归档工作；收集整理与医疗事故有关的信息资料；组织专家库成员和医疗事故技术鉴定工作人员的培训工作；负责与上级主管部门和其他医学会医疗事故技术鉴定工作办公室的联系工作

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责组织专家组对医疗事故争议进行技术鉴定；负责医疗事故鉴定专家库的建立和管理工作；负责医疗事故技术鉴定工作相关材料的保管和归档工作；收集整理与医疗事故有关的信息资料；组织专家库成员和医疗事故技术鉴定工作人员的培训工作；负责与上级主管部门和其他医学会医疗事故技术鉴定工作办公室的联系工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入728216.73元，其中：一般公共预算630744.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转97472.02元。

与上年对比减少5174.23元，减少0.71%，主要原因医疗事故鉴定专项经费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入728216.73元，其中:本年收入630744.71元，上年结转收入97472.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630744.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5174.23元，减少0.71%，主要原因医疗事故鉴定专项经费的减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出728216.73元。财政拨款安排支出728216.73元，其中：基本支出470744.71元，与上年对比增加6253.75元，增加1.35%，增加的主要是人员工资的增加；项目支出257472.02元，与上年对比减少11427.98元，减少4.25%，减少的主要是医疗事故事件鉴定的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45916.48元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2008.85元，主要用于行政事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出。

卫生健康支出—公共卫生—其他专业公共卫生机构623233.62元，主要用于单位运行支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14150.29元，主要用于单位事业职工医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9004.73元，主要用于单位职工公务员医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出573.96元，主要用于单位职工医疗保险单位缴费支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33328.80元，主要用于单位部分住房公积金的支出。

1、当年预算支出明细

工资福利支出394824.31元（其中：基本支出394824.31元）。

基本工资113160.00元，津贴补贴70140.00元，奖金9430.00元，绩效工资130440.00元，社会保障缴费71654.31元。

商品和服务支出300063.62元（其中：基本支出42591.60元，项目支出257472.02元）。办公费122472.02元，差旅费3000.00元，劳务费151410.00元，办公设备购置费费4600.00元，信息网络及软件购置更新费2260.00元，工会经费4960.80元，福利费4960.80元，其他商品和服务支出6400.00元。

    住房保障支出33328.80元（其中：基本支出33328.80元，项目支出0元）。住房公积金33328.80元。

2、上年结转资金支出

上年资金结转97472.02元用于商品和服务支出97472.02万元。

2025年部门预算总支出728216.73元。财政拨款安排支出728216.73元，其中：基本支出470744.71元，与上年对比增加6253.75元，增加1.35%，增加的主要原因人员工资的增加；项目支出257472.02元，与上年对比减少11427.98元，减少4.25%，减少的主要原因是医疗事故事件鉴定的减少，专项经费减少。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

2025年我单位无与中央、省级配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6480.00元，其中：政府采购货物预算6480元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市医疗事故服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市医疗事故服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无因公出国（境）费，故与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昭通市医疗事故服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位无公务接待费，故与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市医疗事故服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公务用车购置及运行维护费，故与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市医疗事故服务中心会将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。（项目绩效明细见附表部门预算公开表项目支出绩效目标表05-2表）

按照昭通市医疗事故服务中心预算绩效管理工作部署，部门2025年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核。单位选定的重点绩效评价项目1个即医疗事故鉴定专项经费，金额257472.02元。单位的年度绩效目标：2025年我中心预计开展医疗事故技术鉴定80例。三级指标：2025年医疗事故技术鉴定例数80例；2025年医疗事故技术鉴定聘请专家数大于等于240人；2025年医疗事故技术鉴定准确率大于等于95%；2025年医疗事故鉴定数完成时限2025年12月31日前；经济成本指标每位鉴定专家劳务费300元；社会成本指标每例事故鉴定成本费用2000元；医疗事故鉴定服务水平不断提高；切实保障医患双方合法权益，保持社会稳定，医疗事故技术鉴定准确率达标值连续3年；鉴定对象满意度达标值大于等于90%。2025年我单位将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

4.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市医疗事故服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。因昭通市医疗事故服务中心为事业单位，所以无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市医疗事故服务中心资产总额12703.41元，其中，流动资产0.09元，固定资产8816.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3886.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12703.41元，其中固定资产增加8816.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000936100900111

附件3.部门预算公开表20250321090909706.xlsx