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昭通市交通运输综合行政执法支队昭阳大队2025年预算公开目录

第一部分 昭通市交通运输综合行政执法支队昭阳大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市交通运输综合行政执法支队昭阳大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市交通运输综合行政执法支队昭阳大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责实施辖区权限范围内市管公路路政、道路运政、工程质量监督、工程造价等行政处罚以及行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责执法人员的日常教育管理、执法规范化建设、执法矛盾纠纷调处工作；依法承担全县道路运输行业行政执法、全县旅客运输、道路货物运输、汽车客货运站（场）、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁和道路运输从业人员等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、法制办、执法办3个内设机构。

所属单位0个

（三）重点工作概述

一是强化党建引领，提升凝聚力战斗力。以“党旗领航·先锋聚力”为主线，坚持围绕中心抓党建，抓好党建促业务。1.严格落实党建暨党风廉政建设主体责任。印发工作方案，明确工作任务，认真履行主体责任，层层签订党风廉政目标责任书和承诺书45份。组织观看廉政教育片4次，学习典型案例6次，以案示警、以史育廉。严格落实“一岗双责”，形成了以上率下、层层压实责任的党风廉政建设责任体系。明确党支部工作、支委成员工作职责，规范主题党日、政治生日、积分管理、党费日、三会一课、议事决策、民主生活、民主评议、党内监督、党务公开、党风廉政建设等各项工作，完善党员学习、管理、发展、培训等制度。2.是加强党员教育管理。把政治理论学习当作日常，以三会一课、主题党日、万名党员进党校、第一议题等集中学习为契机，采取线上线下的方式，资料与视频结合，理论与实地结合。3.是开展主题活动践行宗旨意识。结合打造新时代“昭通印象”三年行动、创文创卫、脱贫攻坚与乡村振兴、行业管理与行政执法等专项工作，党员干部带头下沉社区、进村入组服务群众，深入企业舒困解难。4.是严肃党内政治生活。定期召开组织生活会，开展批评与自我批评，严格落实民主集中制、谈心谈话、五项制度、第一议题等制度。召开党建工作会5次，支委会11次，党员大会4次，讲党课5次，主题党日活动11次。严格执行民主集中制度，层层开展谈心谈话2次，对苗头性、倾向性问题做到抓早抓小、防微杜渐。

二是强化组织领导，确保行业稳定有序。坚持“党政同责，一岗双责”，把安全生产工作列为检查、执法的重要内容。1.围绕本质提升，深入开展安全生产治本攻坚三年行动。对照任务清单，明确目标任务，以道路运输领域为重点，挂图作战、照单推进。把重点时段安全关。认真抓好“春节”、“两会”、“五一”、“中秋”、“国庆”等重大节日、重点时段的安全生产工作，强化应急预案，印发《2024年冬防2024年春运道路运输抗冰保通应急预案》《昭通市交通运输综合行政执法支队昭阳大队关于做好年底安全生产工作提醒的通知》等文件，做好各种突发性事件的应急准备工作和重点时期安全工作，保障旅客安全出行。强化日常监管执法。加强稽查队巡查检查，重点对客运站、迎丰桥、火车站、机场、乡镇集市等周边非法营运和违法经营的查处打击，联合交警等部门加强查处力度。落实“高速公路路政、道路运政、工程质监与造价”等重点任务，采取“四不两直”的方式，加强西环、大山包、宜昭高速重点路段、春节前后等关键路段和重点时段的巡查检查，截至目前共巡查高速路18次。2.压实工作责任，确保安全生产工作抓细抓实。印发《昭阳区道路运输行业2024年度安全生产执法监督检查方案》，昭阳大队对标对表立即开展全面深入检查行动，对辖区两客一危一货、驾培、维修、小微型客车租赁业户、综合检测站、货运代理企业158家定时不定时开展执法检查。截至11月，共排查道路运输企业发现行业隐患总数789条，已整改718条，整改率91%，剩余71条将在12月行政检查中进行复查验收。压实工作责任。印发《昭通市交通运输综合行政执法支队昭阳大队安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》、《昭阳区交通运输执法领域消防安全治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》，切实做到了目标明确、任务细化、分工具体。截止11月，召开道路运输领域安全生产工作部署会、推进会9次，行业领域安全生产工作会5次。结合安全生产月要求，组织昭通市道路货物运输行业2024年生产安全综合应急演练，参加云南省道路交通2024年地震应急演练。3.坚持依法查处，筑牢织密安全生产防范网。一是全面落实监管职责。根据年度安全生产监管执法工作计划，以严格执法为抓手，认真督促企业依据安全生产治本攻坚三年行动要求，进行企业事故隐患自查自报自改闭环管理，建立企业齐抓共管的长效机制。上报区政府挂牌督办重大事故隐患3项，8月已完成治理销号。二是推进“打非治违”专项行动。加强重点区域、重点路段、重点时段打非治违。实行网格化管理，明确由中队长带队，定期对辖区学校周边、客运站等人员密集场所开展打非治违巡查抽调精干力量。联合交警等部门联合执法4次，联合昭通市交通运输综合行政执法支队彝良大队联合执法1次，加强路政巡查及路检路查。截至11月，共出动执法车556辆次，出动人员2830余人次，检查车辆4800余辆次，首违轻微现场教育放行264辆次，查处违法违规案件1140起。对各类非法违法行为建立完善执法工作台账，严格闭环管理。2024年依法依规行政处罚企业4家。

三是加强行政执法，持续推进运输执法领域突出问题专项整治。昭阳大队持续开展执法领域突出问题专项整治行动，召开动员部署会1次，推进会2次。1.强化宣传发动。坚持开门整治。在单位办公区张贴专项整治通告，向社会公布举报途径及方式，接受人民群众的监督。制定专项整治宣传单、海报以及专项整治现场调研问卷，在开展路检路查、客运站场、高速公路服务区以及学校周边进行发放和张贴，通过宣传、教育、引导等方式提高群众对专项整治工作的知晓率。送法进企业，现场开展专项整治座谈及宣讲，通过多种方式，认真听取群众、司乘人员、运输从业人员及交通运输相关企业、社会组织的意见建议，实现专项整治工作达到依法治理实效。发放宣传单500余份，现场调研问卷50余份，张贴宣传海报100张。2.强化查纠整改。瞄准靶向治疗。聚焦“逐利执法、执法不规范、执法粗暴”等方面问题，形成问题清单。对照交通运输执法领域突出问题自检自查目录指引清单，明确整改责任人、具体措施、整改成效、完成时限等要素，确保专项整治落地见效。自查问题3个，通过12328投诉平台查摆问题1个，目前已全部完成整改。3.开展案卷评查。强化行政执法案卷制作培训，加强自查整改，严格规范案卷制作和立卷、归档。截至11月，已办结行政处罚非法营运案件共53件，抽查评查行政处罚案件53卷，开展综合培训12次。处理道路运输证件过期超期案件162件，按规定处罚162起。

四是紧扣中心工作，助推行业高质量发展。1.积极推进“双创”工作。组织干部职工到学庄社区开展志愿服务活动8次，常态化志愿服务180人次，指定干部职工参与文明劝导点志愿服务，常态化下沉网格社区开展“大清理大扫除大整治”及普法宣传活动。2.攻固脱贫攻坚与推进乡村振兴。指定2名年轻干部职工驻村，每月入户排查，对排查结果进行定期研判，协助党委政府完善村级工作档案，加强监测帮扶，巩固脱贫成效，加强人居环境政治，常态化推进农村人居环境提升，加快打造美丽宜居宜业的新农村。主要领导带头，深入挂钩村开展调研3次，帮助解决挂钩炎山镇庙湾村工作经费2.8万元，按照文件要求指派选调生担任驻村队员。3.加强保密工作。安排专人负责保密相关工作，按要求定期开展电脑检测，组织干部职工签订保密承诺书37份。及时完成安可电脑采购，持续推进安可电脑投入使用。通过单位LED显示屏、公告、展板、活动发放宣传资料等方式，宣传保密标语500余条次。按照区保密局要求清退相关文件88余份。4.持续推进“扫黑除恶”常态化。持续推进运输执法领域突出问题专项整治，提升《反有组织犯罪法》宣传的针对性，聚焦重点区域、重点问题和重点对象精准发力，着力提升普法时效性，进一步扩大扫黑除恶群众知晓度，提升群众参与常态化扫黑除恶斗争的积极性，营造市场良好的营商环境。

五是抓好部门业务，打造新时代“昭通印象”。1.加强普法宣传。按照“谁执法 谁普法”职责要求，突出学习宣传习近平法治思想，学习《安全生产法》《重大事故安全隐患判定标准》等内容，印发《交通运输行政执法人员应知应会手册》30套。组织道路运输行业安全培训、警示教育5场次，企业相关负责人接受培训教育229人次。推进安全宣传进企业、进学校、进乡镇，开展“入校宣传”2次，北港物流法制宣传1次，乡镇街道办事处普法宣传60余次，发放宣传资料12000份。2.强化消防安全。制定《2024年火灾突发事件专项应急演练方案》，组织干部职工开展消防安全应急演练。加强内部安全管理，定期开展消防安全排查。在日常工作及节假日期间，及时整理内务、关闭办公室电源、锁好门窗，值班人员以高度责任感切实做好值班值守，遇重大突发事件发生，按有关规定及时报告带班领导并妥善处置。3.谨慎处理举报投诉。加强“12328”、“12345”投诉办理，建立完善台账，加强流程管控，按照投诉举报流程办理，每一起投诉指定专人办理，确保政策解释清楚，有结果、有回复、有满意度，办理举报投诉602件，办结率100%。无越级信访事件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9294444.21元，其中：一般公共预算9234815.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元；上年结转结余59629.00元。

与上年对比减少1765077.37元，下降15.96%，主要原因是2025年一般公共预算拨款收入较上年减少、结余结转较上年有所减少等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9294444.21元，其中:本年收入9234815.21元，上年结转收入59629.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9234815.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1765077.37元，下降15.96%，主要原因是2025年一般公共预算拨款收入较上年减少、结余结转较上年有所减少等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9294444.21元。财政拨款安排支出 9294444.21元，其中：基本支出5174815.21元，与上年对比增加829633.36元，增长19.09%，主要原因分析：2024年度新进6名公务员人员经费增加，结转2024年公用经费等原因；项目支出4119629.00元，与上年对比增加2594710.73元，增长38.64%，主要原因是2024年购置一辆公务用车、结转上年资金等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休328442.40元，主要用于退休人员统筹外养老金和退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出439551.20元,主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出4452.58元，主要用于缴纳职工失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗134,622.13元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助85668.63元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出5494.39元，主要主用于缴纳职工工伤保险支出。

交通运输支出-公路水路运输-2140112公路运输管理7965616.24元，主要用于单位在职职工工资，年终一次性奖金、保障单位运行等。

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金330596.64元，主要用于缴纳在职职工住房公积金财政配额部分。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额282000.00元，其中：政府采购货物预算155000.00元、政府采购服务预算127000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队昭阳大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年减少251500.00元，减少89.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市交通运输综合行政执法支队昭阳大队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年因公出国（境）费无变动。

（二）公务接待费

昭通市交通运输综合行政执法支队昭阳大队2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待16人次。

本年公务接待费较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市交通运输综合行政执法支队昭阳大队2025年公务用车购置及运行维护费为27000.00元，较上年减少251500.00元，下降90.31%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费27000.00元，较减少1500.00元，下降5.26%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，计划投入3850000.00元经费保障单位机构正常运转，从而达到最大程度保护合法，打击非法的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队昭阳大队2025年年机关运行经费安排3850000.00元，与上年对比减少2600000.00元，下降34.13%，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少、结余结转较上年有所减少等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市交通运输综合行政执法支队昭阳大队资产总额2444487.83元，其中，流动资产859697.52元，固定资产1359408.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产225382.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少181316.05元，其中固定资产增加164826.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

 附件：部门预算公开表.pdf

监督索引号53060000734801500100111